Здравствуйте. Я в бухгалтерии не так давно. И, казалось бы, простые вопросы ( а их множество), выбивают из душевного равновесия.
Ситуация следующая.
Акт сверки между нами и поставщиком. Обнаружили ошибку в нашем акте. Неправильно занесли сумму документа. Дело происходило в январе. У поставщика, и в счет-фактуре, например 25 000,00. У нас 25 000,40 Как мне теперь избавиться от 40 копеек этих? Как это сделать грамотно? Всё осложняется ещё и тем, что ошибка была допущена в январе, а исправление должно быть в 4 кв. Ручной операцией? У нас программа УСО.