Простой вопрос. Акт сверки и 40 коп.

[Grashna]

Здравствуйте. Я в бухгалтерии не так давно. И, казалось бы, простые вопросы ( а их множество), выбивают из душевного равновесия.
Ситуация следующая.
Акт сверки между нами и поставщиком. Обнаружили ошибку в нашем акте. Неправильно занесли сумму документа. Дело происходило в январе. У поставщика, и в счет-фактуре, например 25 000,00. У нас 25 000,40 Как мне теперь избавиться от 40 копеек этих? Как это сделать грамотно? Всё осложняется ещё и тем, что ошибка была допущена в январе, а исправление должно быть в 4 кв. Ручной операцией? У нас программа УСО.

[garda]

Здравствуйте. Смысл сверки ведь не в том чтобы подогнать расчеты, а в том, чтобы найти ошибки или недостающие документы. Вот вы и нашли ошибку, произошедшую в январе. Далее исправляете её в соответствии с методологией БУ и правилами налогового учета. Другое дело в том, что 40 копеек - эта не та сумма, ради которой все это стоит проворачивать, она при округлении не даст даже одного рубля и никак на достоверность отчетности не повлияет. Я бы включила эту разницу в прочие доходы и забыла.

[Чесслово]

Добрый вечер.

Подниму тему.

У меня беда. Сегодня подписала неверный акт сверки с покупателем.
занижена сумма его задолженности на... много

Что делать?
Можно ли исправить?
(в акте сверки указаны операции, которые с нашей стороны первичкой не подтвердятся)

Особенность ситуации: покупатель - сторона, заключившая ГК с бюджетной организацией.
В пнд, 26.12.16, завершаются расчеты текущего года.

[ZZZhanna]

Что делать?

пытаться подписать акт сверки с правильными суммами. Направить им письмо о признании подписанного акта ошибочным.

[Чесслово]

пытаться подписать акт сверки с правильными суммами.

спасибо)

то есть по умолчанию акт сверки с неподтвержденной первичкой признать ничтожным нельзя?
акт подписали главбухи, не гендиры
Ну я то хз... почему(((
В пнд утром раненько сделаю строгое лицо и напишу ей: прошу предоставить сканы подтвержденных нами доков на расход...
а вот та ГБ чотко знала, что доков нет...