Декларация по НДС, экспорт

[С.А.Ж]

Добрый день! Это наш первый экпорт - блин комом.В первом квартале 2016 г. был "неожиданный"экспорт,раздельный учет не велся, т.е. входной НДС по нему был принят и поставлен к вычету , как обыкновенный (4 раздел не заполняла).Сумма экспорта без НДС, по отношению к сумме остальной общей выручки без НДС менее 5%. По окончании 180 дня он стал "неподтвержденным". Сделала уточненку, заполнила 6 раздел, начислила НДС к уплате, уплатила его и пени, но разделы 4 и 5 не заполняла. Можно будет сдать в таком виде или обязательно надо восстановить входной НДС, что бы его потом опять к зачету ставить?

[Тоня]

но разделы 4 и 5 не заполняла.

Так вам там отражать нечего.

или обязательно надо восстановить входной НДС,

Не заморачивайтесь уже. В итоге документы на подтверждение будете собирать?

[С.А.Ж]

Так вам там отражать нечего.



Не заморачивайтесь уже. В итоге документы на подтверждение будете собирать?

Они собраны,просто все не знали , как правильно сдавать, может быть, когда в тему въеду окончательно - то сдам. Для нас это не большая потеря, просто процедуру хочется пройти полностью, что бы быть в курсе, как все происходит... Да и входной НДС очень трудно правильно разбить было. Вот одного и опасаюсь, завернут корректировку без 4-5 раздела или нет?

[Тоня]

В корректировке не должны быть 4 и 5 раздела. 4 раздел будет в той декларации, в которой вы будете подтверждать эту отгрузку. Например, сейчас, в 3 кв. 2016. 5 раздел вообще для опоздавших вычетов (с/ф), которых у вас может не быть.

[Аноним]

Спасибо, Тоня!!!

[Мария Кравченко]

Добрый день. Помогите разобраться, запуталась с разделами 3,4 ндс декларации (4кв) . Мы только экспортеры. в 4 квартале купили, продали, все доки собрали. Я в какой раздел вычет ставлю в 3? или 4?

[Сербина]

в 3

[Мария Кравченко]

спасибо