1% свыше 300 т.р. изменить начисления в 1с 8.3

[1532]

Добрый вечер уважаемые клерки. Подскажите как можно изменить ручками начисление взносов в пфр 1% свыше 300 т.р.? ИП на УСН 6%. При продаже ОС (машина) 1с 8.3 считает доходом по усн и соответственно начисляет налог УСН, но при расчете дохода для уплаты 1% в пфр это не является доходом и соответственно в расчет эту сумму не надо. Заранее спасибо.

[бух2007]

но при расчете дохода для уплаты 1% в пфр это не является доходом

почему?

[1532]

так в налоговой сказали.

[Климов Сергей]

так в налоговой сказали.

Бумажку с подписью и печатью при этом дали? Нет - считайте, что ничего вам не говорили.

[бух2007]

Если машина не использовалась в предпринимательской деятельности - то это не доход по УСН и 1% от этой суммы считать не надо.
Если использовалась - то доход по УСН и надо считать 1%. Так не бывает, что здесь считаем, здесь не считаем.

[Ksucha]

Можно попробовать так: при получении оплаты указать вид операции "Прочее поступление", при этом доступна станет сумма дохода при УСН и описание в КУДиР.



P.s. Просто в таком случае, в расчет процента эта сумма не войдет и править руками ничего ну нужно будет.

[бух2007]

Просто в таком случае, в расчет процента эта сумма не войдет и править руками ничего ну нужно будет.

она и в доход по УСН тогда не попадет.
Тут дело не в 1С, а в том, считать это доходом или нет в принципе.

[Ksucha]

Вопрос топикстартера был про "как изменить ручками", чтобы не считалось.

[бух2007]

Топикстартер заблуждается. Нельзя быть чуть-чуть беременной.)) Или да, или нет. А у автора смесь бульдога с носорогом)

[1532]

нет транспорт не использовался в предпринимательской деятельности в том то все и дело. Но этот транспорт спецтехника (трактор турецкий) его купили он постоял полгода запчасти заказали они так и не пришли пришлось просто продать чтобы не простаивал и купили другой. Поэтому с его продажи налог по усн надо считать, хотя я битый час доказывала что мы на нем ни дня ни часа не проработали. Сказали что если есть официальная бумага с сервиса что он у них стоял и никуда не ездил, то тогда налог не надо платить, если нет такой бумаги то надо платить, но можно не брать в расчет 1%. Какой там сервис у нас своя база, где все ремонтируют сами, то есть у ип еще есть камаз и другой трактор, для этого есть водители они этим и занимаются. Я вот просто не представляю как пфр будет проверять ведь ифнс отправит данные где доход включает продажу ТС. Я сначала посчитала как доход потом мы сверялись с ифнс меня поправили они сами.

[1532]

я думаю если исправлять то только проводкой на минус

[бух2007]

1532, определитесь для себя - будете включать в доход по УСН или нет? Если будете, то это будет доход и для ПФР. Всё. Точка. Третьего не надо. Не изобретайте велосипед. Он уже изобретен до Вас.

Поэтому с его продажи налог по усн надо считать

С чего Вы взяли?

хотя я битый час доказывала что мы на нем ни дня ни часа не проработали.

Кому доказывали?

Сказали что если есть официальная бумага с сервиса что он у них стоял и никуда не ездил, то тогда налог не надо платить, если нет такой бумаги то надо платить

кто сказал? Налоговая? Зачем Вы у них спрашивали? А если они скажут, что ИП должен почку сдать в пользу государства, он тоже метнется исполнять их хотелки?

но можно не брать в расчет 1%

Не может такого быть в принципе. Слова безграмотного инспектора к делу не пришьешь.Ориентироваться надо на законы, а не на понятия.

[Сергей Голубев]

я думаю если исправлять то только проводкой на минус

если так сделаете, то весной получите доначисления от ПФР да ещё и со штрафом и пенями

[бух2007]

я думаю если исправлять то только проводкой на минус

кого Ваши проводки интересуют? ПФР смотрит в декларацию, а не в 1С

[1532]

Буду принимать решение что это доход как я изначально и считала. Но сейчас получается что к доплате у меня 1000 руб за 2015 год эту сумму надо было заплатить до 01.04. в пфр. Но так как у меня с ифнс были дискуссии срок прошел сейчас как правильно доплатить чтобы без штрафов? Заплатить с учетом пени?

[1532]

ПФР суммирует доход по УСН и ЕНВД? То есть они видят условно 2 декларации?

[бух2007]

ПФР суммирует доход по УСН и ЕНВД? То есть они видят условно 2 декларации?

да

[1532]

Я правильно понимаю надо доплатить налог 1% в пфр с учетом пени ? чтобы избежать штрафа

[бух2007]

за это не штрафуют

[1532]

Всем огромное спасибо. Помогли разобраться.