передача показаний по э/э в "систему город", как закрыть 62 счет?

[ta6a32]

Здравтсвуйте! ООО "Солнце" на ОСНО, деятельность организации заключается в том, что она имеет подстанции для передачи электроэнергии.
Собирает с жителей показания, передает их в систему город. Жильцы домов перечисляют деньги в ООО "Солнце", а Алтайэнерго выставляет счет за потребленную электроэнергию на ООО "Солнце". Т.е. Солнце ничего не имеет с этого, у них договор с жильцами домов на обслуживание станций.
Скажите как правильно вести учет в данном случае?
1. Как закрывать 62счет, т.к. поступления идут от жильцов на р.с. за э/энергию.
2. Как закрывать входной НДС от Алтайэнерго правильно?
3. Как выставлять за обслуживание электросетей и надо ли...с каждым домой заключены договора на оказание услуги этой?
Помогите пожалуйста, взяла подработку...сдаваться не хочу, надо учиться. По предыдущему кварталу сложно сориентироваться., в программе одно..в отчетности совсем другое.
Заранее спасибо!!!

[ta6a32]

неужели нет специалистов в такой деятельности)? Помогите плиз!

[Аноним]

[COLOR="#800000"]Пользуясь случаем)) раз тут так много участников, может кто-нибудь посоветует к кому можно обратиться с вопросом по бухгалтерии ..на тему работа с населением(например: начисление за услуги по содержанию водопроводных сетей и подстанций электрических)SOS! [/SIZE] МЫ НЕ ЖКХ, и не Управл-я компния, мы ООО на ОСНО обычное юр.лицо.

а почему население должно за это платить?
это объекты должны содержать поставщики услуг. а население должно только платить за услуги по установленным тарифам.

[OLGALG]

начисление за услуги по содержанию водопроводных сетей и подстанций электрических

Вы точно эти услуги оказываете населению ? Т.е. есть некое население у которого в собственности подстанция и водопроводные сети - и Вы им оказываете услуги по содержанию.?

[ta6a32]

Это поселок. подстанции, которые в собственности у этого юр.лица, Алтайэнерго подает электроэнергию. Ну и еще водопровод. А может и не в собственности, сейчас засомневалась прочитав ваш вопрос. Мне просто документы привезли домой, никак разговор не может состояться ..чтобы сказали четко мне по этому моменту. Но договора у них заключены на услуги. Предмет договора: ООО обязуется предоставлять, а собственник принимать и оплачивать следующие эксплутационные услуги: техническое обслуживание и ремонт общепоселковых водопроводных сетей. У жильцов договора заключены, им ежемесячно система город делает начисление в квитанции, деньги приходят на счет юр.лица. Вот как то так, а я не могу понять как вести учет правильно. Они еще и на ОСНО. НЕ успели перевестись на УСН с 2016г. Раньше еще и показания собирали с начеления, потом нам выставлял Алтайэнерго все килловаты, они так же вносили с.ф., а теми же проводками вручную делали начисление...но с этого они ничего не зарабатывали, т.к. сколько собрали показаний с населения, столько им и выставил Алтайэнерго, просто только передавали. Теперь население напрямую подают показания, а вот за обслуживание электросетей и обслуживание водопроводных сетей..это и является их деятельностью. По первому кварталу посмотрела, там делали операциями вручную ....такими проводками:
сколько в системе город выставлено по данной услуге, на такую сумму и операция за месяц:
62.01 - 91.01 - 52 966,10 Начислены доходы по авансам от покупателей за обслуживание эл.сетей
90.03 - 68.02 - 9 533,90 Начислен НДС 18% за обсл. электросетей.

Мне нужно разобраться, ищу грамотных в этом вопросе, НДС и прибыль уже просрочены по сдаче, я не опытных бух..сдаваться и отказываться не хочу. Заранее спасибо!

[Старый ворчун]

Мне нужно разобраться, ищу грамотных в этом вопросе, НДС и прибыль уже просрочены по сдаче, я не опытных бух..сдаваться и отказываться не хочу. Заранее спасибо!

Ты уверена, что лучше всего разбираться с этими вопросами в разделе "Оплата труда и кадровый учет", в теме "как навести анонимно проверку по зарплате в школу" ?

[ta6a32]

вопрос отдельный задавала, никто не пишет. Я же написала просто вопрос, т.к. участников много...думаю может найдётся специалист в данном виде деятельности.