Возврат аванса покупателю

[Аноним]

В октябре был получен аванс от покупателя, нарисована сч-ф на аванс. В ноябре этот аванс возвращаем в полной сумме покупателю. Как отразить зачет НДС? Он должен пройти с "-" в книге продаж или в книге покупок? На основании какого документа его туда поместить? Можно ли (поскольку в одном квартале) не ставить на аванс, а провести через сч76 без выделения НДС? Сч-ф на аванс покупатель не просил, у себя проводить не будет.

[LuStra]

Не совсем понятно что означает "нарисована" сч-ф на аванс. Вы обязаны выставить авансовый сч-ф в 2-х экземплярах (ст.168 п.3 НК РФ) и отразить в книге продаж. И не важно, будет ли проводить этот сч-ф покупатель.
Если возвращаете аванс покупателю, то этот авансовый сч-ф попадает в книгу покупок, при этом вы ничего не теряете. Зачем выдумывать что-то и не выделять НДС? По итогам квартала всё равно у вас к уплате с этого аванса 0.

[Аноним]

Не совсем понятно что означает "нарисована" сч-ф на аванс. Вы обязаны выставить авансовый сч-ф в 2-х экземплярах (ст.168 п.3 НК РФ) и отразить в книге продаж. И не важно, будет ли проводить этот сч-ф покупатель.
Если возвращаете аванс покупателю, то этот авансовый сч-ф попадает в книгу покупок, при этом вы ничего не теряете. Зачем выдумывать что-то и не выделять НДС? По итогам квартала всё равно у вас к уплате с этого аванса 0.

"Нарисована" это и значит выставлена и отражена. Не понятно каким документом он попадает в книгу покупок (собственно только об этом и был вопрос). У меня 1С 7 и что-то никак мне его туда не поместить. На основании сч-ф полученного, но ведь покупатель мне никакого сч-ф не даст. У меня будет в книге покупок, у них в продажах-нет.

[Аноним]

Вроде, что-то получилось.... Все графы заполняет как при зачете аванса после реализации. Код ставит 22, в графе N и дата сч-ф продавца - мой номер сч-ф на аванс, в графе "продавец" - мы. Так и должно быть?

[gnews]

Так и должно быть?

Да.

[Аноним]

Спасибо!