Здравствуйте.
Работаем с таможней через брокера
Вопросы такие:
1. Нам начислили таможенные платежи, нам не хватило средств их оплатить и наш брокер оплатил за нас, перевыставив нам счет.
Далее мы получили ГТД, там, естесственно, суммы полные стоят.
Как это проводить в бухгалтерии, если неясно, какие именно платежи оплатил брокер ( НДС или пошлина). Просто вводить ГТД как обычно?
А взаимоотношения с брокером отдельно Акт получили, за услугу оплатили. Так?
2.И еще вопрос. Платежи в таможню идут по двум счетам ( Пошлина и авансовые), вы ведете отдельно учет по этим двум договорам, или все вместе забиваете. Просто документ ГТД по импорту в 1с8.2 позволяет вновить только один договор, и я мучаюсь, чтобы разделить по договорам, делая по каждой поставке два документа ГТД по импорту: отдельно по пошлинам, отдельно по сбору+там. НДС. А вы как делаете?
Спасибо заранее.