6-НДФЛ. Не понятно с разделом 2

[ЮНаталия]

Я хочу чтобы внесли изменения в НК

наполеоновские планы

[Елена_N]

Я хочу чтобы внесли изменения в НК и не привязывали выплату налога к выплате дохода,а установили единую дату оплаты налога ,как это по взносам. Если мы сейчас на добьемся нормального закона,то потом всё настолько запутается,что будем постоянно платить непонятно за что...

Желание понятное, но вряд ли достижимое... Впрочем, психологи рекомендуют ставить перед собой сверхзадачи для личностного роста. У НДФЛ и взносов природа разная. Для реализации Вашего желания надо НДФЛ тоже сделать таким же взносом, а работодателя - не налоговым агентом. Либо, наоборот, убрать обязанность работодателя перечислять НДФЛ в бюджет, а возложить эту обязанность на самого работника. Но кто ж на это пойдет?

[room111]

Что за выплата стр. 100 - 14.04, стр. 110 - 05.05., стр. 120 - 10.05?

Спасибо, пропустил косяк. Это уволенный, уволился 14.04, значит ставлю:
стр. 100 - 14.04
стр. 110 - 14.04
стр. 120 - 17.04, да?

налог удержанный стр. 070 больше чем стр. 040?

буду разбирать...

[Аноним]

Добрый день!
Помогите разобраться, пожалуйста. Совсем запутали меня.
Отчет за 1кв.2017г.
стр100-31.03.2017
стр.110-07.04.17
стр.120-10.04.17
З/п была выплачена в пятницу(07 апреля)
след. рабочий день- 10 апреля- понедельник -был перечислен НДФЛ.
Меня штрафуют за 3 дня незаконного использования денег.
Есть по этому поводу какие-то разъяснения?

[kiry]

Отчет за 1кв.2017г.
стр100-31.03.2017
стр.110-07.04.17
стр.120-10.04.17
З/п была выплачена в пятницу(07 апреля)
след. рабочий день- 10 апреля- понедельник -был перечислен НДФЛ.

все верно, только этот блок д.б. попасть в отчет за полугодие

Меня штрафуют за 3 дня незаконного использования денег.

Пока нет такого штрафа

[Аноним]

все верно, только этот блок д.б. попасть в отчет за полугодие

Пока нет такого штрафа

Спасибо. Буду разбираться

[Nikost]

штрафуют за 3 дня незаконного использования денег

а кто штрафует-то? Налоговая? т.е. у Вас есть требование из ИФНС об уплате штрафа, и в нем содержится такая формулировка? Хотелось бы знать, на основании какой статьи НК...

[lara_59]

Зарплата за сентябрь планируется выплатить 29.09 (30.09-суббота).
Могу я перечислить НДФЛ 02.10?
И правильно ли будет так отразить это в разделе 2 (уже за 4 квартал): стр.100 30.09
стр.110 29.09
стр. 120 02.10?

[Оляныч]

Зарплата за сентябрь планируется выплатить 29.09 (30.09-суббота).

Могу я перечислить НДФЛ 02.10?[/QUOTE]
Да.

И правильно ли будет так отразить это в разделе 2 (уже за 4 квартал): стр.100 30.09 стр.110 29.09 стр. 120 02.10?

Я бы отразила в 3 квартале.

[tv06]

Зарплата за сентябрь планируется выплатить 29.09 (30.09-суббота).
Могу я перечислить НДФЛ 02.10?
И правильно ли будет так отразить это в разделе 2 (уже за 4 квартал): стр.100 30.09
стр.110 29.09
стр. 120 02.10?

очень спорно, получается 29.09 перечисляется аванс и удержание нужно сделать при ближайшей выплате, т.е. в аванс ноября... это самый большой шиз в НДФЛ


Могу я перечислить НДФЛ 02.10?[/QUOTE]
Да. - почему? НДФЛ не удержавают с аванса

[Оляныч]

очень спорно, получается 29.09 перечисляется аванс и удержание нужно сделать при ближайшей выплате, т.е. в аванс ноября... это самый большой шиз в НДФЛ

Не знаю чего там спорного, 30 выходной, по ТК не запрещено перечислить з/п накануне выходного.
Весь 2016 и 2017 так делала, фнс ни разу вопросов не задала.

[Arhimed0]

по ТК не запрещено перечислить з/п накануне выходного.

а при чём тут ТК в ДАННОМ вопросе ?
ТК и НК меж собой совершенно друг дружку не знают!

Весь 2016 и 2017 так делала,

а до этого вообще НДФЛ умудрялись уплатить за 2-3 месяца вперёд (при наличии денег и желании оплатить на будущее)

фнс ни разу вопросов не задала.

то что вчера про это не спрашивали - совершенно не означает, что про ЭТО ЖЕ САМОЕ не спросят завтра

Не знаю чего там спорного,

ДОХОД будЕТ только 30.09, а ОТКУДА Вы тогда удержали НДФЛ 29.09 ?

[Аноним]

Добрый день! Извините сразу,что будет много букв, никогда здесь не создавала темы, т.к со мной такое впервые.
При сдаче 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 по 2 обособкам, ошиблась в строке 110 и 120 в 6-НДФЛ - поставила не правильные даты, налог всегда удерживается и уплачивается своевременно. По 1 обособке прислали требование, я подала уточненку, позвонила инспектору, написала ответ и всё. Вот сегодня, проснулись по 2 обособке, прислали извещение о рассмотрении материалов проверки 6-НДФЛ, что проверять будут в самой декларации - ни слова. До этого не присылали требований по поводу дачи пояснений или ещё что-нибудь объяснить. Знала примерную ошибку (почему я её раньше не увидела, это вот ко мне вопрос), позвонила в налоговую, уточнила, по этому поводу или нет. Да, по этому, говорю: "Ошиблась, сейчас подам уточненку", инспектор мне ответила, что поздно подавать что либо, всё равно будет штраф, уточненку подавать нельзя!. Спрашиваю:" Почему нельзя, в другие подавала, и всё можно было и приняли, и прислали решение об отказе ", ответ :"Потому что разрыв большой, неделя!!" и потом посыпались устные требования о предоставлении документов - по заработной плате сотрудников, ведомости о начислении ЗП, трудовые договора и она пока не решила, что ещё. Говорю: "Хорошо, присылайте письменное уведомление о предоставлении документов, я подам всё, что требуется" Вот теперь думаю, что мне грозит? Штраф в размере 1000 рублей за каждый месяц, т.к. данные были не верные?

[Доктор Ватсон]

Деятельности не было весь квартал. Как заполнять раздел 2 - просто одни даты?


И еще - во 2 квартале забыли включить пустые строки з/п за май (в июне) - все прошло. Нужно ли что-нибудь корректировать? И включать ли пустые строки з/п за июнь в форму за 3 квартал?

[Аноним]

Деятельности не было весь квартал. Как заполнять раздел 2 - просто одни даты?


И еще - во 2 квартале забыли включить пустые строки з/п за май (в июне) - все прошло. Нужно ли что-нибудь корректировать? И включать ли пустые строки з/п за июнь в форму за 3 квартал?

даты чего?если дохода не было,то и дат не нужно
не нужны никакие пустые строки.

[Доктор Ватсон]

Вроде ранее 2-й раздел у нулевок все равно заполняли только датами. Что-то поменялось?

Про то, что по нулевкам теперь 6-НДФЛ не сдавать, я в курсе, но у нас не нулевка.
Раздел 1 не пустой, в первых двух кварталах выплаты были.

[Arhimed0]

все равно заполняли только датами.

а как выбрать конкретную дату того дохода которого самого по себе не было?
как угадать, что его 10-го числа не было или 17-го ? а может 13-го ?

[Доктор Ватсон]

Ну так чем тогда заполнять 2 раздел без выплат при наличии заполненного раздела 1? Оставить пустым? Появятся вопросы...

Касаемо какая дата - я бы ставил первую рабочую, какая после 30-31 числа.

[Доктор Ватсон]

Нашел... в этом случае заполнять только 1 раздел.

письмо ФНС России от 23.03.2016 № БС-4-11/4958@

[Аноним]

Добрый День!
Зарплату за сентябрь выдали 28.09, налог заплатили 28.09.
Как указывать в 6-НДФЛ?
100 30.09.2017
110 28.09.2017
120 29.09.2017
Или все же переносить сентябрьскую зп в отчет за год?

[kiry]

100 30.09.2017
110 28.09.2017
120 29.09.2017

Я бы так уазала

Или все же переносить сентябрьскую зп в отчет за год?

зачем, если стр. 120-29.09?

[Arhimed0]

а я бы так
28,09
28,09
29,09

[Доктор Ватсон]

Нет, строка 100 обязательно должна быть последним днем месяца.

Аноним, мы так в прошлом году указывали, и не раз. Не знаю, правильно ли это, но проходило.

[Arhimed0]

Нет, строка 100 обязательно должна быть последним днем месяца.

для меня Генук бОльший авторитет чем какая-то там бондарчучка

[Аноним]

Всем большое спасибо за ответы!

[Оляныч]

О.
А на меня налетели все по поводу 29.09.

Сдала сегодня 6-НДФЛ, сентябрьскую зп в отчет не включила, буду включать в отчет за год, также как декабрьскую за 1 кв 18 г.

[Аllа]

Подскажите пожалуйста. З/п по всем сотрудникам за июль выплачена 15.08 и НДФЛ удержан 15.08, а одному сотруднику з/п за июль выплачена 18.08 и НДФЛ удержан 18.08.
В расчете 6-ндфл, в разделе 2, суммы з/п всех сотрудников и этого одного должны быть отражены отдельными строками? Мне ЗУП формирует 6-ндфл и в одну строку суммирует з/п и удержанный налог, причем дату удержания ставит 15.08, хотя по одному сотруднику ндфл удержан и перечислен в бюджет 18.08

[Аllа]

Подскажите пожалуйста. За 1кв. сдавали 6-ндфл где отражали удержанный ндфл за дек.16г. В этом году начислений и удержаний не было зп не начислялась. Надо ли сдавать 6-ндфл за 2, 3, 4кв. 2017г. где будет заполнена только одна строка в разделе 2 удержанный НДФЛ за 2016г.?

[gnews]

З/п по всем сотрудникам за июль выплачена 15.08 и НДФЛ удержан 15.08, а одному сотруднику з/п за июль выплачена 18.08 и НДФЛ удержан 18.08.

в разделе 2, суммы з/п всех сотрудников и этого одного должны быть отражены отдельными строками?

Да.
Отдельные строки 100-140 для выплаты 15.08 и отдельно -для 18.08, т.к. разные даты в стр. 110 и 120.
Если покажете всё вместе, то получится, что срок уплаты НДФЛ -16.08 и вы с опозданием перечислили НДФЛ с выплаты 18.08.

[gnews]

За 1кв. сдавали 6-ндфл где отражали удержанный ндфл за дек.16г. В этом году начислений и удержаний не было зп не начислялась. Надо ли сдавать 6-ндфл за 2, 3, 4кв. 2017г. где будет заполнена только одна строка в разделе 2 удержанный НДФЛ за 2016г.?

Если зарплату не выплачивали, то 2 раздел за полугодие, 9 месяцев и год будет пустым.
А с первым надо разбираться. Когда вы выплатили з/пл за декабрь 2016?