×
×
+ Ответить в теме
Страница 58 из 67 ПерваяПервая ... 848545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,740 из 1997
  1. #1711
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2007
    Адрес
    33 регион
    Сообщений
    7,037
    Цитата Сообщение от bsslena Посмотреть сообщение
    080 - сумма НДФЛ, уплаченная 09.01
    в строку 080 ставятся суммы, которые налоговый агент не мог/не может удержать в принципе. Я бы сдала корректировку за 2017 год.
    Я верю в честность президента,
    И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
    В кикимор верю, в домовых...

  2. #1712
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    932
    Цитата Сообщение от bsslena Посмотреть сообщение
    020 - Вся начисленная ЗП за год
    040 - Весь начисленный налог
    070 - удержанный НДФЛ, кроме суммы, уплаченной 09.01.18
    080 - сумма НДФЛ, уплаченная 09.01

    100 - 29.12.17 130 - ЗП 1 сотрудника
    110 - 29.12.17 140 - его НДФЛ
    120 - 09.01.18
    6-ндфл за 2017 год
    020- весь начисленный доход
    040- весь начисленный ндфл
    070- включаем ндфл одного работника
    080- не заполняется
    2 раздел - не заполняется

    6-ндфл за 1 кв. 2018
    070- включаем ндфл остальных работников
    2 раздел
    блок по одному работнику
    100- 31.12.2017
    110- 29.12.2017
    120- 09.01.2018

    блок по остальным работникам
    100- 31.12.2017
    110- 09.01.2017
    120- 10.01.2018

  3. #1713
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Напутали вы поставив неудержанный налог в 080.
    А 1с много чего криво ставит в этот отчёт...если что то попало в раздел 2 предыдущего квартала, то второй раз в следующем ставить уже не надо.

  4. #1714
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2009
    Сообщений
    5
    Большое спасибочки!!!
    Вот я лох))))

    Пошла делать корректировку

  5. #1715
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2009
    Сообщений
    5
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    Напутали вы поставив неудержанный налог в 080.
    А 1с много чего криво ставит в этот отчёт...если что то попало в раздел 2 предыдущего квартала, то второй раз в следующем ставить уже не надо.
    Ну по 2 раза я конечно не пишу)
    Лишнее удаляю....
    Но вот строку 080 была уверена, что надо заполнять неперечисленным ндфл, ведь если брать период 3 месяца, то за последний месяц всегда остается этот ндфл, который перечисляем в апреле, например.
    И я так собственно все отчеты и сдавала - придирок от налоговой не было.

  6. #1716
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2009
    Сообщений
    5
    Цитата Сообщение от бух1017 Посмотреть сообщение
    6-ндфл за 2017 год
    020- весь начисленный доход
    040- весь начисленный ндфл
    070- включаем ндфл одного работника
    080- не заполняется
    2 раздел - не заполняется
    Если включить ндфл по 1 работнику в 070 в 1й раздел и не включать в 140 во 2й раздел,
    то будет несоответствие данных раздела 1 стр. 070 за 12 месяцев общей сумме удержанного налога, указанной в расчетах за 3,6,9 и 12 мес. в разделе 2 по всем строкам 140.

  7. #1717
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    932
    Цитата Сообщение от bsslena Посмотреть сообщение
    Если включить ндфл по 1 работнику в 070 в 1й раздел и не включать в 140 во 2й раздел,
    то будет несоответствие данных раздела 1 стр. 070
    А такое соответствие и не должно соблюдаться - такое контрольное соотношение не предусмотрено

  8. #1718
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2009
    Сообщений
    5
    Цитата Сообщение от бух1017 Посмотреть сообщение
    А такое соответствие и не должно соблюдаться - такое контрольное соотношение не предусмотрено
    Не предусмотрено контрольное соотношение в данном отчете.
    Но когда у меня по камералке выявили данное несоответствие в отчете за 9 мес., написали исправить и впаяли 500 руб.
    Раздел 1 стр. 070 (,,, руб.) - сумма Раздел 2 стр. 140 (,,, руб.) = (,,, руб.) , а должно быть видимо "0" (это из Уведомления о вызове НП для дачи пояснений)

    А т.к. сумму ндфл по 1 сотруднику, перечисленную в тот же день, 29.12.17, что и ЗП (видимо=Аванс),
    мы должны были оплатить 9.01.18, поэтому теперь все косо получается.

    Вот куда писать этот ндфл в итоге?

  9. #1719
    Клерк Аватар для Аня Амасова
    Регистрация
    05.01.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    194
    Извините, читаю-читаю, не могу понять.
    Вручную делаю сейчас квартал.
    Выплачен гонорар автору 30 марта. 31 марта - выходной. НДФЛ перечислен 2 апреля. У меня эта выплата идет в отчете во 2 разделе идет за первый квартал или за второй?
    Ну и про з/п на всякий случай еще раз поясните, пожалуйста - 58 страниц же:
    начисление 31 марта, выплата 4 апреля, ндфл 4 апреля. Во втором разделе ставим?

  10. #1720
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,299
    Цитата Сообщение от Аня Амасова Посмотреть сообщение
    Выплачен гонорар автору 30 марта. 31 марта - выходной. НДФЛ перечислен 2 апреля. У меня эта выплата идет в отчете во 2 разделе идет за первый квартал или за второй?
    за второй.

    Цитата Сообщение от Аня Амасова Посмотреть сообщение
    начисление 31 марта, выплата 4 апреля, ндфл 4 апреля. Во втором разделе ставим?
    да.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  11. #1721
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аня Амасова Посмотреть сообщение
    начисление 31 марта, выплата 4 апреля, ндфл 4 апреля. Во втором разделе ставим?
    да, но за второй квартал
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    да.
    да ладно....
    Почему-то я Вам верю...

  12. #1722
    Клерк Аватар для Аня Амасова
    Регистрация
    05.01.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    194
    ZZZhanna, спасибо! Странно, но ладно. ))))

  13. #1723
    Клерк
    Регистрация
    02.12.2011
    Сообщений
    102
    Здравствуйте! Прислали недоимку по НДФЛ за 1 квартал -3340. Вот отчет -
    020-206000
    030-12600
    040-25142
    060 - 7
    070-25142

    100-31.12.2017 - 30900
    110-11-01-2018 - 3835
    120-12-01-2018

    100 - 31.01.2018 - 61800
    110 - 13.02.2018 - 7488
    120 - 14.02.2018

    110 - 28.02.2018 - 72100
    110 - 12.03.2018 - 8827
    120 - 13.03.2018.

    Выдача з/пл - 10-11 числа, аванс - 25 числа.
    Не пойму, что не так... Почему недоимка.
    Может тянется с 4 квартала 2017 года.

  14. #1724
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от mmmm301 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Прислали недоимку по НДФЛ за 1 квартал -3340. Вот отчет -
    020-206000
    030-12600
    040-25142
    060 - 7
    070-25142

    100-31.12.2017 - 30900
    110-11-01-2018 - 3835
    120-12-01-2018

    100 - 31.01.2018 - 61800
    110 - 13.02.2018 - 7488
    120 - 14.02.2018

    110 - 28.02.2018 - 72100
    110 - 12.03.2018 - 8827
    120 - 13.03.2018.

    Выдача з/пл - 10-11 числа, аванс - 25 числа.
    Не пойму, что не так... Почему недоимка.
    Может тянется с 4 квартала 2017 года.
    Так закажите выписку по расчетам с бюджетом и увидите, что и в какие даты встало... может опечатка где...в одной цифре даты.
    Почему-то я Вам верю...

  15. #1725
    Клерк
    Регистрация
    02.12.2011
    Сообщений
    102
    Выписку заказала. Платежки проверила. В платежках все так.

  16. #1726
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от mmmm301 Посмотреть сообщение
    Выписку заказала. Платежки проверила. В платежках все так.
    Что именно " так"? Выписку смотреть надо. Недоимка выставляется по КРСБ, а не по платежкам. Вот и надо смотреть что там куда встало.
    Почему-то я Вам верю...

  17. #1727
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,756
    Коллеги, что-то не могу сообразить, как должно быть. Сотрудник уходит в очередной отпуск 4 июля на 28 к/д, потом сразу же с 01 августа - в отпуск без сохранения з/платы до 31 августа. Как быть с двумя отработанными днями в июле? Можно зарплату за эти дни выплатить 3-го июля? Как в этом случае отразить эту выплату в 6-НДФЛ? Или надо будет ждать до 31 июля для начисления з/платы?

  18. #1728
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,756
    И еще вопрос: сотрудница уходит в отпуск с последующим увольнением с 01.07.2018. Получается, что ее последний рабочий день - 29.06.2018, ей обязаны выдать расчет и все документы. По отпускным более-менее понятно, а вот с окончательным расчетом(зарплатой за июнь и КНО) - не очень. Как эта выплата будет выглядеть во 2-м разделе 6НДФЛ:

    100 30.06.2018 2500(условно)
    110 29.06.2018 325
    120 02.07.2018,

    правильно?

  19. #1729
    Клерк
    Регистрация
    02.12.2011
    Сообщений
    102
    Цитата Сообщение от mmmm301 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Прислали недоимку по НДФЛ за 1 квартал -3340. Вот отчет -
    020-206000
    030-12600
    040-25142
    060 - 7
    070-25142

    100-31.12.2017 - 30900
    110-11-01-2018 - 3835
    120-12-01-2018

    100 - 31.01.2018 - 61800
    110 - 13.02.2018 - 7488
    120 - 14.02.2018

    110 - 28.02.2018 - 72100
    110 - 12.03.2018 - 8827
    120 - 13.03.2018.

    Выдача з/пл - 10-11 числа, аванс - 25 числа.
    Не пойму, что не так... Почему недоимка.
    Может тянется с 4 квартала 2017 года.
    Скажите пожалуйста, можно ли сейчас подать уточненку за 1 квартал 17 года. Платеж НДФЛ на декабрь 2016 года (оплачено 30.12.2016 года) не вошел не в отчет за 2016 год, и не проставила в 1 квартале 2017 года. В налоговой сделали сверку на 16.06.2018 года по недоимке уже нет этой (3340) суммы. Какие мне действия сейчас предпринимать? Посылать уточненку или нет. Сумму 3340 со счета не сеяли. Сняли только пени.

  20. #1730
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от mmmm301 Посмотреть сообщение
    Какие мне действия сейчас предпринимать? Посылать уточненку
    конечно
    Почему-то я Вам верю...

  21. #1731
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,756
    saigak, если не трудно, ответьте мне, пожалуйста. Повторю вопрос:
    сотрудница уходит в отпуск с последующим увольнением с 01.07.2018. Получается, что ее последний рабочий день - 29.06.2018, ей обязаны выдать расчет и все документы. По отпускным более-менее понятно, а вот с окончательным расчетом(зарплатой за июнь и КНО) - не очень. Как эта выплата будет выглядеть во 2-м разделе 6НДФЛ:

    100 30.06.2018 2500(зарплата за июнь и КНО,условно)
    110 29.06.2018 325
    120 02.07.2018

    Правильно?

  22. #1732
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,146
    Цитата Сообщение от Елена_N Посмотреть сообщение
    100 30.06.2018 2500(зарплата за июнь и КНО,условно)
    я бы тут 29.06 поставил

    по крайней мере для КНО - однозначно 29.06
    ибо для него нет отдельных оговорок в датах - значит общий порядок, т.е. дата дохода = дата фатич выплаты

    ну и для самОй основной з/платы - тоже 29.06
    про это много обсуждали в теме про раннюю выдачу з/платы до окончания месяца - мнение Генука больше понравилось
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  23. #1733
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,299
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    я бы тут 29.06 поставил
    я бы тоже.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  24. #1734
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    я бы тоже.
    Соглашусь
    29.06
    29.06
    02.07
    Почему-то я Вам верю...

  25. #1735
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,756
    Arhimed0,
    ZZZhanna,
    saigak, спасибо огромное!

  26. #1736
    Клерк Аватар для zorro_z
    Регистрация
    28.12.2007
    Сообщений
    696

    Вопрос о сравнении дат во 2 разделе за 1полугодие

    В 2017 и 2018 году условия выплаты ЗП были одинаковы в 1 квартале.
    Но в отчете за полугодие в 2017 году строки 100, 110, 120 не повторились во 2 разделе, а в 2018 - повторились.
    Поясню:
    в отчете за 1 кв. 2017 даты были по строкам:
    100 - 31.03.2017
    110 - 30.03.2017
    120 - 31.03.2017
    Все это были рабочие дни 1 квартала. И в 6НДФЛ за полугодие уже этих строк не было вообще.
    Между тем в отчете за 1 квартал 2018 даты по срокам в 1 квартале стали
    100 - 31.03.2018
    110 - 30.03.2018
    120 - 02.04.2018 (из-за выходных)
    В связи с этим в разделе 2 за полугодие 6НДФЛ эти строчки в 2018 году вновь повторились.
    За полугодие у меня этот столбик из строк 100, 110 и 120 выглядит, как в 1 квартале.
    Правильно ли это?
    Последний раз редактировалось zorro_z; 01.07.2018 в 21:00.

  27. #1737
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,756
    zorro_z, если вы этот блок показали в 1-м квартале, то в полугодии уже не надо.

  28. #1738
    Аноним
    Гость
    Вот такой дурацкий вопрос возник.
    Один сотрудник в орг-ции.
    За март зарплата есть, в апреле за свой счет,за май зарплата есть.
    В разделе апрель отражаем или после блока марта, сразу май?
    Т.е.
    100 - 31.03.2018 130 - 73 000
    110 - 13.04.2018 140 - 9 490
    120 - 16.04.2018

    100 - 31.05.2018 130 - 50 000
    110 - 09.06.2018 140 - 6 500
    120 - 10.06.2018

    ИЛИ

    100 - 31.03.2018 130 - 73 000
    110 - 13.04.2018 140 - 9 490
    120 - 16.04.2018

    100 - 30.04.2018 130 - прочерк
    110 - прочерк 140 - прочерк
    120 - прочерк

    100 - 31.05.2018 130 - 50 000
    110 - 09.06.2018 140 - 6 500
    120 - 10.06.2018\

    Как правильно?

  29. #1739
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    Первый вариант, апрель с прочерками не нужен.

  30. #1740
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    Соглашусь
    29.06
    29.06
    02.07
    Этот блок ставим во второй раздел уже в 3 квартале 2018г?

+ Ответить в теме
Страница 58 из 67 ПерваяПервая ... 848545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •