6-ндфл за 2017 год
020- весь начисленный доход
040- весь начисленный ндфл
070- включаем ндфл одного работника
080- не заполняется
2 раздел - не заполняется
6-ндфл за 1 кв. 2018
070- включаем ндфл остальных работников
2 раздел
блок по одному работнику
100- 31.12.2017
110- 29.12.2017
120- 09.01.2018
блок по остальным работникам
100- 31.12.2017
110- 09.01.2017
120- 10.01.2018
Напутали вы поставив неудержанный налог в 080.
А 1с много чего криво ставит в этот отчёт...если что то попало в раздел 2 предыдущего квартала, то второй раз в следующем ставить уже не надо.
Большое спасибочки!!!
Вот я лох))))
Пошла делать корректировку
Ну по 2 раза я конечно не пишу)
Лишнее удаляю....
Но вот строку 080 была уверена, что надо заполнять неперечисленным ндфл, ведь если брать период 3 месяца, то за последний месяц всегда остается этот ндфл, который перечисляем в апреле, например.
И я так собственно все отчеты и сдавала - придирок от налоговой не было.
Не предусмотрено контрольное соотношение в данном отчете.
Но когда у меня по камералке выявили данное несоответствие в отчете за 9 мес., написали исправить и впаяли 500 руб.
Раздел 1 стр. 070 (,,, руб.) - сумма Раздел 2 стр. 140 (,,, руб.) = (,,, руб.) , а должно быть видимо "0" (это из Уведомления о вызове НП для дачи пояснений)
А т.к. сумму ндфл по 1 сотруднику, перечисленную в тот же день, 29.12.17, что и ЗП (видимо=Аванс),
мы должны были оплатить 9.01.18, поэтому теперь все косо получается.
Вот куда писать этот ндфл в итоге?
Извините, читаю-читаю, не могу понять.
Вручную делаю сейчас квартал.
Выплачен гонорар автору 30 марта. 31 марта - выходной. НДФЛ перечислен 2 апреля. У меня эта выплата идет в отчете во 2 разделе идет за первый квартал или за второй?
Ну и про з/п на всякий случай еще раз поясните, пожалуйста - 58 страниц же:
начисление 31 марта, выплата 4 апреля, ндфл 4 апреля. Во втором разделе ставим?
ZZZhanna, спасибо! Странно, но ладно. ))))
Здравствуйте! Прислали недоимку по НДФЛ за 1 квартал -3340. Вот отчет -
020-206000
030-12600
040-25142
060 - 7
070-25142
100-31.12.2017 - 30900
110-11-01-2018 - 3835
120-12-01-2018
100 - 31.01.2018 - 61800
110 - 13.02.2018 - 7488
120 - 14.02.2018
110 - 28.02.2018 - 72100
110 - 12.03.2018 - 8827
120 - 13.03.2018.
Выдача з/пл - 10-11 числа, аванс - 25 числа.
Не пойму, что не так... Почему недоимка.
Может тянется с 4 квартала 2017 года.
Выписку заказала. Платежки проверила. В платежках все так.
Коллеги, что-то не могу сообразить, как должно быть. Сотрудник уходит в очередной отпуск 4 июля на 28 к/д, потом сразу же с 01 августа - в отпуск без сохранения з/платы до 31 августа. Как быть с двумя отработанными днями в июле? Можно зарплату за эти дни выплатить 3-го июля? Как в этом случае отразить эту выплату в 6-НДФЛ? Или надо будет ждать до 31 июля для начисления з/платы?
И еще вопрос: сотрудница уходит в отпуск с последующим увольнением с 01.07.2018. Получается, что ее последний рабочий день - 29.06.2018, ей обязаны выдать расчет и все документы. По отпускным более-менее понятно, а вот с окончательным расчетом(зарплатой за июнь и КНО) - не очень. Как эта выплата будет выглядеть во 2-м разделе 6НДФЛ:
100 30.06.2018 2500(условно)
110 29.06.2018 325
120 02.07.2018,
правильно?
Скажите пожалуйста, можно ли сейчас подать уточненку за 1 квартал 17 года. Платеж НДФЛ на декабрь 2016 года (оплачено 30.12.2016 года) не вошел не в отчет за 2016 год, и не проставила в 1 квартале 2017 года. В налоговой сделали сверку на 16.06.2018 года по недоимке уже нет этой (3340) суммы. Какие мне действия сейчас предпринимать? Посылать уточненку или нет. Сумму 3340 со счета не сеяли. Сняли только пени.
saigak, если не трудно, ответьте мне, пожалуйста. Повторю вопрос:
сотрудница уходит в отпуск с последующим увольнением с 01.07.2018. Получается, что ее последний рабочий день - 29.06.2018, ей обязаны выдать расчет и все документы. По отпускным более-менее понятно, а вот с окончательным расчетом(зарплатой за июнь и КНО) - не очень. Как эта выплата будет выглядеть во 2-м разделе 6НДФЛ:
100 30.06.2018 2500(зарплата за июнь и КНО,условно)
110 29.06.2018 325
120 02.07.2018
Правильно?
я бы тут 29.06 поставил
по крайней мере для КНО - однозначно 29.06
ибо для него нет отдельных оговорок в датах - значит общий порядок, т.е. дата дохода = дата фатич выплаты
ну и для самОй основной з/платы - тоже 29.06
про это много обсуждали в теме про раннюю выдачу з/платы до окончания месяца - мнение Генука больше понравилось
снимаю , порчу
ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом
Arhimed0,
ZZZhanna,
saigak, спасибо огромное!
В 2017 и 2018 году условия выплаты ЗП были одинаковы в 1 квартале.
Но в отчете за полугодие в 2017 году строки 100, 110, 120 не повторились во 2 разделе, а в 2018 - повторились.
Поясню:
в отчете за 1 кв. 2017 даты были по строкам:
100 - 31.03.2017
110 - 30.03.2017
120 - 31.03.2017
Все это были рабочие дни 1 квартала. И в 6НДФЛ за полугодие уже этих строк не было вообще.
Между тем в отчете за 1 квартал 2018 даты по срокам в 1 квартале стали
100 - 31.03.2018
110 - 30.03.2018
120 - 02.04.2018 (из-за выходных)
В связи с этим в разделе 2 за полугодие 6НДФЛ эти строчки в 2018 году вновь повторились.
За полугодие у меня этот столбик из строк 100, 110 и 120 выглядит, как в 1 квартале.
Правильно ли это?
Последний раз редактировалось zorro_z; 01.07.2018 в 21:00.
zorro_z, если вы этот блок показали в 1-м квартале, то в полугодии уже не надо.
Вот такой дурацкий вопрос возник.
Один сотрудник в орг-ции.
За март зарплата есть, в апреле за свой счет,за май зарплата есть.
В разделе апрель отражаем или после блока марта, сразу май?
Т.е.
100 - 31.03.2018 130 - 73 000
110 - 13.04.2018 140 - 9 490
120 - 16.04.2018
100 - 31.05.2018 130 - 50 000
110 - 09.06.2018 140 - 6 500
120 - 10.06.2018
ИЛИ
100 - 31.03.2018 130 - 73 000
110 - 13.04.2018 140 - 9 490
120 - 16.04.2018
100 - 30.04.2018 130 - прочерк
110 - прочерк 140 - прочерк
120 - прочерк
100 - 31.05.2018 130 - 50 000
110 - 09.06.2018 140 - 6 500
120 - 10.06.2018\
Как правильно?
Первый вариант, апрель с прочерками не нужен.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)