6-НДФЛ. Не понятно с разделом 2

[Оляныч]

я делаю так
при этом если удержанный НДФЛ был уплачен в марте, то я этот блок оставляю в ПЕРВОМ квартале

То есть получается включаю в раздел 2 в 1 квартале, но срок ставлю в стр. 120 ставлю 02.04.18 правильно я понимаю.
А если поставлю например 31.03.2018 это будет ошибкой?

[Arhimed0]

То есть получается включаю в раздел 2 в 1 квартале, но срок ставлю в стр. 120 ставлю 02.04.18 правильно я понимаю.

меня поняли правильно.
но многие переносят во второй квартал. я не настаиваю

А если поставлю например 31.03.2018 это будет ошибкой?

да кто их знает что ошибкой является!
нет точных инструкций для этого отчёта!
Исходя из того как написан Приказ об утверждении этого отчёта Главное соблюсти шрифт и цвет заполнения + формат телефона предприятия

всё остальное- - делай как хошь

А если поставлю например 31.03.2018 это будет ошибкой?

ну вообще, в строке 120 требуют указывать крайний срок для уплаты. При совпадении с выходными крайний срок сдвигается на ближайший рабочий...

[Аноним]

Подскажите,как правильно заполнить блоки в разделе 2.
Начислили зарплату 28.02
Далее с выплатами получилось так - часть з/пл ушла 12.03, а часть 13.03. НДФЛ же перечислили вообще 15.03.
У нас зарплптный проект. З/пл идет на карточки сотрудников. То ли денег не хватило 12.03, то ли как-то транзакция разбилась как-то, но зарплата разбилась на 2 дня...
Как заполнить блоки в разделе 2 по з/пл за февраль??

[Оляныч]

да кто их знает что ошибкой является!
нет точных инструкций для этого отчёта!
Исходя из того как написан Приказ об утверждении этого отчёта Главное соблюсти шрифт и цвет заполнения + формат телефона предприятия

всё остальное- - делай как хошь

Да уж. По мне самый дебильный отчет из всех которые я только видела.
Раздел 1 абсолютно обособленно живет от раздела 2 и наоборот.

Arhimed0, спасибо вам, так и сделаю.

[Оляныч]

Подскажите,как правильно заполнить блоки в разделе 2.
Начислили зарплату 28.02
Далее с выплатами получилось так - часть з/пл ушла 12.03, а часть 13.03. НДФЛ же перечислили вообще 15.03.
У нас зарплптный проект. З/пл идет на карточки сотрудников. То ли денег не хватило 12.03, то ли как-то транзакция разбилась как-то, но зарплата разбилась на 2 дня...
Как заполнить блоки в разделе 2 по з/пл за февраль??

Я бы сделала так:
стр. 100 - 28.02.2018
стр. 110 - 13.03.2018
стр. 120 - 14.03.2018

Но от штрафа все равно не отделаетесь, т.к. НДФЛ перечислен позже срока.

[Arhimed0]

Но от штрафа все равно не отделаетесь, т.к. НДФЛ перечислен позже срока.

а что б отделаться, делаем так

28.02
14.03
15.03

=подлог= вскроется только при выездной, и только если прямо вот на эту отдельную дату усиленно лупиться будут

[Оляныч]

а что б отделаться, делаем так

28.02
14.03
15.03

=подлог= вскроется только при выездной, и только если прямо вот на эту отдельную дату усиленно лупиться будут

Ну да.
В принципе если будет выездная может бухгалтер на тот момент уже не будет там работать

Но я бы наверно побоялась.
Хотя фиг знает чего больше бояться: гнева дира из-за штрафа, или штрафа по выездной (если будет!!!).

Интересно а какие последствия такого подлога могут быть со стороны труд. инспекции (ТК РФ)?

[tv06]

я делаю так


при этом если удержанный НДФЛ был уплачен в марте, то я этот блок оставляю в ПЕРВОМ квартале

а я делаю этот блок во втором- поскольку срок оплаты НДФЛ будет 02.04.2018

[Arhimed0]

Но я бы наверно побоялась.

чего???
если отчитаться честно - штраф прям через неделю ГАРАНТИРОВАННО
чуток подправили - точно такой же штраф, но когда он ещё будет и буде ли вообще...

я ж не призываю всё время каждый раз. но в единичных, мелочных случаях, считаю, лучше и подкорректировать во избежание...

Хотя фиг знает чего больше бояться: гнева дира из-за штрафа, или штрафа по выездной (если будет!!!).

гнев будет равновеликий
но опять же: гарантированно завтра или не известно когда

Интересно а какие последствия такого подлога могут быть со стороны труд. инспекции (ТК РФ)?

а ей то какой интерес?
или у Вас срок выплаты з/платы нарушен?

[Аноним]

чего???
если отчитаться честно - штраф прям через неделю ГАРАНТИРОВАННО
чуток подправили - точно такой же штраф, но когда он ещё будет и буде ли вообще...

но опять же: гарантированно завтра или не известно когда

Стоп, стоп... Штраф или пени за просрочку в пару дней? (выплаты были 12 и 13.03 по з/пл, а ндфл 15.03)
ШТРАФ звучит страшно, а сколько в деньгах? Или это про пени Вы так?

Я бы подтасовала без вопросов, но у нас ,как я написала зарплатный проект и по р/с видно, когда денежки на зарплату ушли... Или налоговая не мониторит р/с?

[Arhimed0]

Стоп, стоп... Штраф или пени за просрочку в пару дней? (выплаты были 12 и 13.03 по з/пл, а ндфл 15.03)

пени за пару дней + штраф, что б не было повадно пожертвовав какие-то 3 копейки - фактически беря кредит в бюджете под 7,25% годовых

ШТРАФ звучит страшно, а сколько в деньгах?

20% от неуплаченной суммы

Или это про пени Вы так?

пени слишком маленькие - 7,25% годовых

Я бы подтасовала без вопросов, но у нас ,как я написала зарплатный проект и по р/с видно, когда денежки на зарплату ушли... Или налоговая не мониторит р/с?

наверняка мониторит
поэтому я и сказал

я ж не призываю всё время каждый раз. но в единичных, мелочных случаях, считаю, лучше и подкорректировать во избежание...

но у нас ,как я написала зарплатный проект и по р/с видно, когда денежки на зарплату ушли... Или налоговая не мониторит р/с?

КАЖДЫЙ отдельный перечисление с точностью до копейки - НЕ ВОЗМОЖНО сопоставить с таким отчётом как этот

[Оляныч]

КАЖДЫЙ отдельный перечисление с точностью до копейки - НЕ ВОЗМОЖНО сопоставить с таким отчётом как этот

Согласна на 200%. С таким отчетом действительно сложно сопоставить движения по р/с. А может 12 и 13 аванс был выплачен или больничные, или отпускные или вообще бог знает что.

[Arhimed0]

да элементарно - подотчётные суммы.......

[Янка Флер]

В ноябре 2017 у нас появилось новое подразделение.
С 01.01.2018 его переоформили как обособленное.
Получается, что с января 2018 года 6-НДФЛ (за первый квартал 2018) по новому подразделению мы должны сдавать в новую налоговую.
В декабре 2017 были выплачены отпускные, Б/л и т.д. со сроком уплаты НДФЛ - последний день м-ца. Так как последний день месяца выходной, срок уплаты НДФЛ переходит на 09.01.2018.
В связи с этим вопрос:
Суммы отпускных выплаченные в декабре со сроком уплаты НДФЛ 09.01.18 (вместо 31.12.17) должны перейти в отчет в новую налоговую или их нужно указывать в отчете для основной ИФНС, а в новую начинать включать только суммы начисленные с 01 января 2018 года?

[ZZZhanna]

Получается, что с января 2018 года 6-НДФЛ (за первый квартал 2018) по новому подразделению мы должны сдавать в новую налоговую.

отчитываться в новую налоговую надо по тем суммам, которые были в неё уплачены, иначе будут недоимки и неразбериха.

[Аноним]

Задолбал этот отчет!
В декабре уволился сотрудник 31.12.17 (ему же единственному начислили и зарплату за декабрь).
Получил он зарплату в декабре 29.12.17
НДФЛ заплатили лишь в январе и 15.01.18.
Сейчас смотрю, блок декабря я во 2 разделе отчета за 2017год не указала, а вот в строку 070 НДФЛ с декабрьской зарплаты включила. Не помню,что меня сподвигло сделать так и правильно ли это, но с годовым НДФЛ тоже думки думала и вот так,видать, надумала...( Сейчас не пойму правильно или нет и как заполнить 2 раздел за 1 квартал 2018 - как вписать по датам этот блок декабря??? Или уточненку за год нужно??? Голова кругом!

[бух1017]

Задолбал этот отчет!

И вам хорошего настроения)))

Зарплата за декабрь 17г выплачена 29.12.2017
6-НДФЛ за 2017 год
020 - включаем
040 - включаем
070- включаем (удержан налог в декабре)
2 раздел - этот блок не входит

6 ндфл за 1 кв.18
1 раздел - суммы не включаем
2 раздел -
100- 31.12.2017
110 -29.12.2017
120 - 09.01.2018

дата уплаты налога 15.01.2018 в расчете нигде не отражается

[Аноним]

[QUOTE=бух1017;54958795]И вам хорошего настроения)))

[QUOTE]
))))))))))))))
СПАСИБО!

[Галюня-36]

Добрый вечер. Подскажите, если у нас остался НДФЛ за декабрь, в 2018 году ничего не начисляли. Только оплатили 09.01. налог за декабрь. в отчете 6НДФЛ за 1 квартал 2018 г раздел 1 будет пустой?

[saigak]

Добрый вечер. Подскажите, если у нас остался НДФЛ за декабрь, в 2018 году ничего не начисляли. Только оплатили 09.01. налог за декабрь. в отчете 6НДФЛ за 1 квартал 2018 г раздел 1 будет пустой?

если он у вас встал в 070 строку за 4 кв, то да пустой

[Галюня-36]

в 4 квартале , он стоит у них а 080 строке , не удержанный налоговым агентом

а в 1 кв показывает 100 31.12.17 сумма дохода
110 09.01.18 сумма налога

[saigak]

в 4 квартале , он стоит у них а 080 строке , не удержанный налоговым агентом

а в 1 кв показывает 100 31.12.17 сумма дохода
110 09.01.18 сумма налога

не должен он стоять в 080 стр( многие жаловались, что программа ставит не правильно)..или в 070 или нигде в 4 кв. Если не отразится в 070 4 кв, то должен отразится в 1 кв.
В 1 кв раздел 2 правильно показывает.

[Галюня-36]

Доброе утро! т.е. сдаю за 1 квартал
2 раздел 100 31.12.17 сумма дохода
110 09.01.18 сумма налога

а Первый пустой

[бух1017]

2 раздел 100 31.12.17 сумма дохода
110 09.01.18 сумма налога

вы забыли указать главное - когда была выплата зарплаты из кассы / на карту - в декабре 17 или в январе 2018?
Если выплата была в декабре, то
2 раздел в 1 квартале 2018:
100- 31.12.2017
110 -29.12.2017
120 - 09.01.2018

Если выплата ЗП из кассы / на карту была 09 января 2018, то
100- 31.12.2017
110- 09.01.2018
120 -10.01.2018

[Галюня-36]

Выплата была в январе

[бух1017]

Выплата была в январе

а дата выплаты в январе?

[Галюня-36]

09.01.18

[бух1017]

Если выплата ЗП из кассы / на карту была 09 января 2018, то
100- 31.12.2017
110- 09.01.2018
120 -10.01.2018

тогда так

[saigak]

а Первый пустой

ещё раз.... первый пустой, если вы сумму налога показали удержанной в 070 в 4 кв, а если нет (по правилам и не должны были, т.к. НДФЛ удержан в январе), то в 1 разделе эта сумма должна встать в 070 в 1 кв. Так что пустым он не будет.

[bsslena]

Добрый день!
Сразу извиняюсь)))) , т.к. похожие вопросы уже были, но решила уточнить у профи:

29.12.17 - перечислена на карту ЗП за декабрь 1 сотруднику
29.12.17 - перечислен НДФЛ с этой суммы
31.12.17 - начислена ЗП за дек. 17
09.01.18 - перечислена на карты ЗП за декабрь остальным
09.01.18 - перечислен оставшийся НДФЛ

За год 2017 сдала 6-НДФЛ
020 - Вся начисленная ЗП за год
040 - Весь начисленный налог
070 - удержанный НДФЛ, кроме суммы, уплаченной 09.01.18
080 - сумма НДФЛ, уплаченная 09.01

100 - 29.12.17 130 - ЗП 1 сотрудника
110 - 29.12.17 140 - его НДФЛ
120 - 09.01.18

100 - 31.12.17 130 - остальная ЗП
Почитала здесь комменты и поняла, что что-то я напутала....Надо сдать Уточненку? Помогите разобраться, пожалуйста.

За 1 кв. 1 С мне опять предлагает ВСЕ включить(