6-НДФЛ. Не понятно с разделом 2

[бух1017]

меющий мысли как сделать лучше, кроме нас двоих?

В начале обсуждения свои мысли высказала и я, которые, кстати, совпали с вашими рассуждениями.
Но почему-то вы их в расчет не принимаете, поэтому и желание участвовать в дальнейшем обсуждении - исчезло ))

[Аноним]

В начале обсуждения свои мысли высказала и я, которые, кстати, совпали с вашими рассуждениями.
Но почему-то вы их в расчет не принимаете, поэтому и желание участвовать в дальнейшем обсуждении - исчезло ))

Не-не.))) Я в расчет все взяла.)))
Вначале обсуждения я была несведуща.)))
Но после сообщения Жанны,что я "профукала" 2квартала 6-НДФЛ,а сиё ж штраф,я пошла рыть и рыть.)))
И пришла к мнению, что 2-НДФЛ - не опоздала и до 01.04 надо сдать,а 6-НДФЛ сдавать не надо...
Вот только не знаю, как 2-НДФЛ-то лучше...по почте что ли? В налоговой ,наверно ж, могут предъявить предъяву и по 6-НДФЛ??? Если принести годовой 6-НДФЛ по ОП - точняком на неприятности нарвешься, ибо нет полугодия и 9 месяцев по ОП...
Значит год сдавать нельзя,если придерживаться вышеуказанных писем... Но всё ж как всегда размыто...только есди налоговая испужается))))
Я вот получив огроменный долг по ПФР от налоговой, занялась пужанием вышестоящими инстанциями и судом виду того,что гробят бизнес (если снимут "должок".)Сослалась на письмо ФНС за уши притянутое, что они сами должны в случае моего несогласия повторно запросить ПФР... Испужались и обнулили долги, поообещав в письменной форме запросить еще раз ПФР. Молчат уже месяца 4.

[бух1017]

В налоговой ,наверно ж, могут предъявить предъяву и по 6-НДФЛ??? Если принести годовой 6-НДФЛ по ОП - точняком на неприятности нарвешься, ибо нет полугодия и 9 месяцев по ОП...

Мне кажется, вы напрасно волнуетесь.
годового 6-НДФЛ по закрытому ОП - быть не должно.
А если налоговая и что-то попросит - то у вас есть замечательное обоснование (те ссылки, которые вы нашли).
Благо - опыт в переписке с налоговой вы уже наработали))

[iryss16]

Аналогичная ситуация, закрылось ОП в первом квартале. 2 НДФЛ не приняли))). Ничего в голову от ОП не сдавала. В строке 70 по голове указывала только то, что было по голове. 6 НДФЛ за год сдавать не буду. 2 НДФЛ сдам двумя реестрами с разными ОКТМО. Если будут вопросы, дам объяснения, приложу платежки и 6 НДФЛ по ОП. Два года назад закрывалась обособка сдавала 2 НДФЛ таким образом, вопросов не было, но тогда не было 6 НДФЛ. В любом случае, если бы со второго квартала строка 70 изменилась, вопросов было бы больше

[iryss16]

И еще вопрос, в ноябре и декабре был доход по ГПХ, но проф вычеты равнялись доходу. Как сделать 6 НДФЛ? Организация открылась в ноябре. Т.е. в 6 НДФЛ - доход 100 000, вычеты 100 000. Доход не выплачивался, т.к. проф вычеты это целевые взносы. В 6 НДФл строки 110, 120, 130 - пустые. Т.е. указываю только доход и вычеты?

[бух1017]

но проф вычеты равнялись доходу. Как сделать 6 НДФЛ?

Проф вычеты налоговые агенты - не представляют.
Вычеты могут быть заявлены налогоплательщиком при подаче декларации 3-НДФЛ

[iryss16]

Представляют, у нас коллегия адвокатов и их проф вычеты на содержание коллегии и палаты, как раз забирает себе налоговый агент

[iryss16]

Если доход не выплачивался нечего было выплачивать, все взносы в коллегию сожрали, блоки эти где даты, пустыми оставить?

[Аноним]

Мне кажется, вы напрасно волнуетесь.
годового 6-НДФЛ по закрытому ОП - быть не должно.
А если налоговая и что-то попросит - то у вас есть замечательное обоснование (те ссылки, которые вы нашли).
Благо - опыт в переписке с налоговой вы уже наработали))

Аналогичная ситуация, закрылось ОП в первом квартале. 2 НДФЛ не приняли))). Ничего в голову от ОП не сдавала. В строке 70 по голове указывала только то, что было по голове. 6 НДФЛ за год сдавать не буду. 2 НДФЛ сдам двумя реестрами с разными ОКТМО. Если будут вопросы, дам объяснения, приложу платежки и 6 НДФЛ по ОП. Два года назад закрывалась обособка сдавала 2 НДФЛ таким образом, вопросов не было, но тогда не было 6 НДФЛ. В любом случае, если бы со второго квартала строка 70 изменилась, вопросов было бы больше

Спасибо большое. Мне была важна поддержка в своей правоте.))
А подскажите,у меня по этому единственному сотруднику проблемка. Пока она числилась в ОП - паспорт был один, а как раз с апреля - другой. 45 лет - замена.
Получится в 2-НДФЛ один паспорт по ОП, а по голове другой на одну и ту же ФИО. Это ничего?)

И еще вопрос. У нас КПП по ОП было 500301001, а по НДФЛ в налоговую ОП отчитывались с КПП 500345001 - это КПП именно по НДФЛ. В голову сдаваться теперь за ОП 2-НДФЛ как по 500301001 или по 500345001? И еще. По ТКС явно не пройдет,без платного добавления КПП,которое ради одного раза смысла,наверное не имеет...можно 2-НДФЛ по почте сдать? Или всё же телом лучше? У нас там 1 человек... Какой "набор печатных бумаженций" надо приложить?

[ZZZhanna]

500301001 или по 500345001

судя по номеру ИФНС, это одна и та же инспекция.

У нас КПП по ОП было 500301001

это КПП головной организации (всего юр. лица), КПП ОП с "45" в серединке.

По ТКС явно не пройдет,без платного добавления КПП

добавление КПП обычно бесплатное.

[Аноним]

судя по номеру ИФНС, это одна и та же инспекция.

Да.
Я пишу про налоговую ОП.

[/QUOTE]это КПП головной организации (всего юр. лица), КПП ОП с "45" в серединке.[/QUOTE]

Нет. Голова у нас в Москве. Другая налоговая и другой КПП.
500301001 - это КПП присвоенное при постановке на учет обособленного подразделения в МО. Мы вставали туда как плательщики ЕНВД. И как плательщикам ЕНВД присвоили 500335001.)
500345001 - это КПП,которое эта налоговая просила указывать в платежках по НДФЛ и декларациях НДФЛ.


[/QUOTE]добавление КПП обычно бесплатное.[/QUOTE]

Нет.
У нас Астрал-отчет и там сия услуга платная. Дополнительное КПП в налоговую называется.))

[iryss16]

А подскажите,у меня по этому единственному сотруднику проблемка. Пока она числилась в ОП - паспорт был один, а как раз с апреля - другой. 45 лет - замена.
Получится в 2-НДФЛ один паспорт по ОП, а по голове другой на одну и ту же ФИО. Это ничего?)
Не поняла, старый паспорт не действует, он аннулирован. У меня такая же история (правда замена в январе 18). Я буду все сдавать на новые паспортные данные. Почему НДФл, который сдаете сегодня должен содержать сведения не действительные. МОжет я не поняла вопрос?

[ZZZhanna]

500301001 - это КПП присвоенное при постановке на учет обособленного подразделения в МО.

странно. Давно работаю с обособками, КПП ОП сейчас с "45" 5 и 6 цифра, КПП с "01" - это КПП головной организации, код постановки на учет по месту нахождения самой организации, по месту учета ОП не могли поставить на учет ОП с КПП организации. Что написано в Уведомлении о постановке на учет ОП?

500345001 - это КПП,которое эта налоговая просила указывать в платежках по НДФЛ и декларациях НДФЛ.

в какой форме "просила"?

Получится в 2-НДФЛ один паспорт по ОП, а по голове другой на одну и ту же ФИО. Это ничего?)

если всё сдаете сейчас, и человек не уволен, то у вас есть новые паспортные данные, и сдавать надо с новыми.

можно 2-НДФЛ по почте сдать? Или всё же телом лучше? У нас там 1 человек...

если организация в целом по критериям обязана сдавать отчетность по ТКС, то и по ОП с 1 человеком обязаны сдавать по ТКС.

[Аноним]

если организация в целом по критериям обязана сдавать отчетность по ТКС, то и по ОП с 1 человеком обязаны сдавать по ТКС.

Да у меня там 1 человек!)
Директор.
В ОП на полставки была и в голове на 0,5. А сейчас только в голове,как ОП закрылось.
Я хотела по голове по ТКС сдать,а ОП по почте или лично...Нельзя так?

А про паспорт... Да, наверно, туплю. Просто полумала,что если б 2-НДФЛ сдала при закрытии ОП - в начале апреля 2017, то она бы у меня прошла состарым паспортом, а по голове в марте 2018 - с новым.) Да,видимо, всё с новым сдавать надо.

[ZZZhanna]

Да у меня там 1 человек!)

тогда проще на бумаге.

[Аноним]

Помогите,затупила вконец!!!

З/пл выплатили 29.12.17, НДФЛ перечислили 09.01.18
За 4кв-л 2017 декабрь попадает во второй раздел

31.12.17 -109 800
29.12.17 - 14 274
09.01.18

В или попадет за 1 квартал 2018???

первом разделе НДФЛ с декабря попадет и в 070 и в 040строку? Или только в 040??

Отправила отчет без декабря 2017 во 2 разделе и без учета его в 070 строке... Отчет уже принят. А сейчас спохватилась,что не правильно... Нет штрафов за уточненку???(если она нужна)

[Галюня-36]

Подскажите, если фирма основана в ноябре 2017 , и еще не было никаких начислений, я ж не должна сдавать 2НДФЛ за 2017

[kiry]

31.12.17 -109 800
29.12.17 - 14 274
09.01.18

В или попадет за 1 квартал 2018???

да

первом разделе НДФЛ с декабря попадет и в 070 и в 040строку?

да-налог исчислен и удержан 29.12.17, это д.б. в отчете за 2017 г.

[saigak]

Подскажите, если фирма основана в ноябре 2017 , и еще не было никаких начислений, я ж не должна сдавать 2НДФЛ за 2017

Нулевки по 2ндфл не существует. Не должна

[iryss16]

Вот возвращаюсь к ситуации закрытого ОП. В общем не принимает ТКС отчет 2 НДФЛ с КПП другой налоговой. Нужно доплачивать и оформлять новую ЭЦП с сочетанием КПП и другой налоговой. Подскажите, а можно будет справки по голове сдать электронно, а эти по закрытому ОП сдать ножками или не примут? Прям жалко денег и времени на переоформление. 4 человека.
Спасибо

[saigak]

Вот возвращаюсь к ситуации закрытого ОП. В общем не принимает ТКС отчет 2 НДФЛ с КПП другой налоговой. Нужно доплачивать и оформлять новую ЭЦП с сочетанием КПП и другой налоговой. Подскажите, а можно будет справки по голове сдать электронно, а эти по закрытому ОП сдать ножками или не примут? Прям жалко денег и времени на переоформление. 4 человека.
Спасибо

Новая то ЭЦП причем тут? Или у вас в ОП другой руководитель? Если по ОП нет другого руководителя, тем более по закрытому, то все подаётся с той же ЭЦП, что и по голове. Да, новое направление надо доплачивать, но больше ничего не меняется, кроме доп направления сдачи. Если вы не попадаете под обязательность сдачи электронно, то можно на бумаге.

[iryss16]

Ну да, не ЭЦП конечно, новое направление. Не попадаем. Спасибо, сдам ногами

[Aisha1]

Новая то ЭЦП причем тут? Или у вас в ОП другой руководитель? Если по ОП нет другого руководителя, тем более по закрытому, то все подаётся с той же ЭЦП, что и по голове. Да, новое направление надо доплачивать, но больше ничего не меняется, кроме доп направления сдачи. Если вы не попадаете под обязательность сдачи электронно, то можно на бумаге.

подскажите если у нас 2 ОП, закрытых в июне 2017. 6НДФЛ за 9 мес по ним уже не сдавала, а 2НДФЛ за полгода нужно, я не смогу отчет отправить?
я должна была сдать при закрытии ОП?

[бух1017]

2НДФЛ за полгода нужно, я не смогу отчет отправить?
я должна была сдать при закрытии ОП?

Специального срока сдачи 2-НДФЛ по закрытому ОП - законодательством не предусмотрено.
Сдать 2-НДФЛ до закрытия ОП - это право налогового агента, а не обязанность.
2-НДФЛ по закрытому ОП - можно сдать в общеустановленный срок.

[Nikost]

должна была сдать при закрытии ОП

по-хорошему - да (хотя и не обязательно), но раз тогда не сдали, сдавайте сейчас в ИФНС "головы" с указанием ОКТМО и КПП обособок

[Aisha1]

по-хорошему - да (хотя и не обязательно), но раз тогда не сдали, сдавайте сейчас в ИФНС "головы" с указанием ОКТМО и КПП обособок

спасибо большое, попробую)

[iryss16]

Получила такое письмо. Не пойму, зачем пересдавать все периоды. Или строка 40 теперь по любому должна быть равна строке 70? Переведите пожалуйста, чего хотят.
СРОЧНО! 6-НДФЛ
Расчет 6-НДФЛ заполняется в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@.В форму расчета и Порядок ее заполнения вносятся изменения (см. Приказ ФНС России от 17.01.2018 N ММВ-7-11/18@). Приказ действует с 26.03.2018 и применяется начиная с представления расчета за 2017 г.
В разд. 1 расчета включают доходы, вычеты и налог по ним общими суммами за I квартал, полугодие, 9 месяцев, год нарастающим итогом с начала года (п. 2 ст. 230 НК РФ, п. 3.1 Порядка заполнения расчета 6-НДФЛ). Заполнить его нужно согласно разд. I, III Порядка заполнения расчета 6-НДФЛ.
В связи с вышеизложенным, просим перепроверить расчет по ф.6-НДФЛ за полугодие, девять месяцев и годовой расчет 2017г. В случае обнаружения ошибок в представленных расчетах необходимо представить уточненные расчеты за соответствующие периоды в максимально короткие сроки. (Проверить строки 040 и 070 и представить пояснения расхождений)

[ЮНаталия]

(Проверить строки 040 и 070 и представить пояснения расхождений)

похоже на шаблон, который всем подряд шлют. Слишком общая информация. Написать им, что все проверила, все верно. Люблю, целую.

[iryss16]

Шаблон, квитанцию не просят о приеме. Отвечать не буду. Читала, читала это письмо. Ничего не поняла. Что изменилось?

[ананина]

Добрый день! Ип (работодатель) выплачивает сотрудникам (аванс) зарплату 15 и 30(31) числа текущего месяца.
Подскажите пжста за март удержать и перечислить НДФЛ 28.03.18 или 29.03.18, верное запполнение в Расчете?
31.03.18 12000,00
28.03.18 1560,00
29.03.18