6-НДФЛ. Не понятно с разделом 2

[Генук]

Таша77, да... большая сумма?

[Генук]

Елена Татьяновна, сам блок заполнен правильно... показывать сейчас или в июле - решайте сами, налоговикам без разницы

[Таша77]

Благо сумма не большая переплатила 1095 рублей. Т.е . штраф 219 рублей. Просто сам факт штрафа неприятен. Эхх. Теперь будем более внимательнее.

[Елена Татьяновна]

Елена Татьяновна, сам блок заполнен правильно... показывать сейчас или в июле - решайте сами, налоговикам без разницы

я просто думала что его как пенсионку по факту до конца месяца. В налоговой сказали до конца месяца учитывать только, а в примерах на форумах - апрель фигурирует.. Вот и сомневаюсь.

[Генук]

Таша77, нет желания задокументировать как аванс, т.е. попросить физика заактировать одной датой меньшую сумму, а 1095 другой?

[Таша77]

Спасибо за идею, бог с ним. Заплачу. Уже время мало на все манипуляции.Теперь отдельный файл заведу специально для 6-НДФЛ, чтоб не ошибаться. Спасибо вам большое. Это мне будет уроком. А лучше попрошу обработку программиста написать для контроля НДФЛ.

[Настя-13]

пожалуйста подскажите . отчет не отправляю....

Доброго времени суток. ПОдскажите начала заполнять расчет 6НДФЛ - у меня такой вопрос.в разделе 2 Дата и суммы фактич. получ. доходов в стр.110 и 120 - где указываем дату оплаты и дату перечисления налога. У меня зарплата сотрудн. выплачивается 1-го числа след. мес:
в 100 гр. - дата начисления пишу 31.03.2016г.
в 110 дата выплаты пишу 01.04.2016г.????
в 120 дата перечисления налога пишу 04.04.2016г. ??????? или оплату за апрель я буду показывать во 2 квартале???? Подскажите как правильно. Очень жду ответа...

Не пойму, почему в строке 100 указывается -дата начисления, если в отчете ясно прописано - дата фактического получения дохода.

[Генук]

Настя-13, Статья 223 НК РФ

2. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).

[Настя-13]

АнонимН, Статья 223 НК РФ

Ну вот и я наконец въехала, но все сдала. Как думаете стоит переделать или подождать?

[Генук]

Настя-13, если по электронке, то пересдайте сегодня

[Настя-13]

Настя-13, если по электронке, то пересдайте сегодня

Да спасибо, начинаю по одному.

[Аноним76]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как заполнить раздел 2 в следующей ситуации: увольнение прошло 01.02, выплатили полностью расчет (включая ЗП за 01.02) 28.01, НДФЛ перечислен 28.01 (в том числе и за ЗП февраля). Заранее спасибо за помощь.

[Алевтинка]

Здравствуйте, уважаемые бухгалтера!
У меня вопрос: зп начислялась за январь - март 2016 года, но не выплачивалась.
Я думала, заполняю раздел 1 , а в разделе два указываю даты и нули. Кстати, какой датой указать перечисление НДФЛ?

Но нашла информацию здесь на форуме, что если зп начислялась, но не выплачивалась, то оба раздела должны быть пустые.

Как правильно??

[Генук]

Алевтинка, прямо на сегодня и не выплачивалась з/п за весь квартал? а почему? и НДФЛ не перечислялся в бюджет?

[Елена Татьяновна]

[QUOTE=Генук;54680084]Настя-13, Статья 223 НК РФ[
то есть у меня правильно или нет??
закрались сомнения..... это же правильно что уплату апрельскую поставила?

[Настя-13]

[QUOTE=Елена Татьяновна;54680225]

Настя-13, Статья 223 НК РФ[
то есть у меня правильно или нет??
закрались сомнения..... это же правильно что уплату апрельскую поставила?

Я апрель вообще не трогала.

[Елена Татьяновна]

но могли бы?? можно же так.? в образцах заполнения видела...))) взяла ноут с собой домой чтобы отчет отправить из дома.. Рабочий день то давно уже закончился...)))

[Алевтинка]

Алевтинка, прямо на сегодня и не выплачивалась з/п за весь квартал? а почему? и НДФЛ не перечислялся в бюджет?

Спасибо, что ответили. Да, не выплачивалась, НДФЛ не платили. Так вышло...

[Алевтинка]

верно ??

[Генук]

Алевтинка, тогда вообще весь пустой 6-НДФЛ во всех Разделах... сходите в ветку по сдаче пустого 6-НДФЛ

[Олеся SS]

Добрый день! всё перечитывала, не могу свой случай найти. подскажите, пожалуйста, советом. зарплата за февраль выплачивалась в марте частями. соответственно, пропорционально перечисляла НДФЛ.
04.03 з/пл 21000, НДФЛ 3500
17.03 з/пл 29390, НДФЛ 3500
21.03 з/пл 5807, НДФЛ 900
23.03 з/пл 50777, НДФЛ 14128(остаток за месяц)
25.03 остаток по з/л 42020 налог уже не перечисляла, т.к. 23.03 остаток погасила
как строки 100-140 заполнить? на каждую дату перечисления?

[Генук]

Олеся SS, надо различать "части", т.е. выплачивали группам, но полностью каждой, или же всем работникам, но по капелькам?

[Олеся SS]

работникам всем сначала по капелькам, а потом всё "ведро". 23 марта остаток "специалистам", а 25 марта "администрации"

[Алевтинка]

Хорошо, спасибо. Странно, даже если начислялась, то все равно пустой... Скажите, а когда я оплачу за весь квартал или один месяц, мне как действовать? Спасибо. Читала здесь, что уточненку нужно подавать. Спасибо

[Генук]

Олеся SS, тогда составляйте блоки по каждой дате выплаты з/п (110), причём 100 = 29.02.2016 для всех блоков, 130 - грязная з/п по группе сотрудников в пропорции конкретной частичной выплаты, НДФЛ (140) - в такой же пропорции

[Олеся SS]

я тоже так думаю, застряла с последним перечислением. з/п перечислила, а налог то нет(он уже ранее перечислен).0 поставить?

[Генук]

Олеся SS, запомните на всю оставшуюся жизнь: 120 заполняется не фактическим перечислением в бюджет, а предельным сроком для такового перечисления...

По аналогии: если бы по прибыли был подобный отчёт, то в годовом ставили бы не реальную дату перечисления налога в бюджет, например - в январе, а предельный срок 28-го марта...

You see?

[Олеся SS]

я правильно поняла? стр. 140 нужно заполнять по банку? чтоб сошлось по перечислениям за отчетный период?

[Генук]

я говорил про дату 120... а 140 надо рассчитывать из пропорции выплаченной грязной зарплаты

[Олеся SS]

Олеся SS, запомните на всю оставшуюся жизнь: 120 заполняется не фактическим перечислением в бюджет, а предельным сроком для такового перечисления...

По аналогии: если бы по прибыли был подобный отчёт, то в годовом ставили бы не реальную дату перечисления налога в бюджет, например - в январе, а предельный срок 28-го марта...

You see?

поняла, что если перечислила
110 04.03
120 05.03 верно?