НДС Раздел 7 код 1010256

[selenav]

Добрый день!

Подскажите по заполнению декларации по НДС раздел 7.
Ситуация: купили неисключительные права на ПО за 10000р и перепродали их за 11000р, всё в одном квартале, еще были услуги без НДС на 3000р не имеющие прямого отношения к этой продаже/покупке. НДС такая реализация не облагается по ст 149 п.2 пп 26, т.е. счет-фактуры не получали/не выставляли, в книге продаж/покупок не отражали. Раздельный учет по НДС не вели, т.к. операция составила меньше 5%.
Я так понимаю, что теперь надо заполнить Раздел 7 по НДС.
В графе 2 пишем 11000
В графе 3 пишем 10000
В графе 4 пишем 0

Правильно заполняю?
или надо в графе 3 указать 10000+3000+13000
с графой 4 тоже сомневаюсь.

И еще вопрос: теперь наверняка ждать требования о предоставлении пояснений/документов или не факт?

Спасибо!

[Аноним]

Добрый день!

Подскажите по заполнению декларации по НДС раздел 7.
Ситуация: купили неисключительные права на ПО за 10000р и перепродали их за 11000р, всё в одном квартале, еще были услуги без НДС на 3000р не имеющие прямого отношения к этой продаже/покупке. НДС такая реализация не облагается по ст 149 п.2 пп 26, т.е. счет-фактуры не получали/не выставляли, в книге продаж/покупок не отражали. Раздельный учет по НДС не вели, т.к. операция составила меньше 5%.
Я так понимаю, что теперь надо заполнить Раздел 7 по НДС.
В графе 2 пишем 11000
В графе 3 пишем 10000
В графе 4 пишем 0


И еще вопрос: теперь наверняка ждать требования о предоставлении пояснений/документов или не факт?

Спасибо!

ИМХО, этот вариант. Я графу 3 просто потому что какой-то из поставщиков продал без НДС никогда не заполняю, а в графу 4 ставлю только тот НДС, который с 19 на расходы по этой сделке был списан, у вас такого нет, значит 0.
Требование. Мы подаем раздел 7 примерно в половине случаев, требование чаще приходит, но кварталы без него тоже были. Суммы у нас больше 5 %. Регион - Москва

[selenav]

Спасибо!