Экспорт и ндс

[Аноним]

В марте был экспорт в Узбекистан. В ИНФС док-ты еще не подали о подтверждении ставки 0 по НДС. В декларации по НДС за 1кв эту операцию указывать как 0% ?

[Тоня]

Не указывать, если не собираете подтверждать экспорт.

[Аноним]

Т.Е облагать 18% ?

[Тоня]

Нет.

[Аноним]

Нет.

Позвонила в ИФНС , они намекнули о том, что если будет к возмещению, то лучше не показывать, т.к камералка не нужна ни нам, ни им)))
Тогда я не пойму, если я не укажу этот экспорт в декларации НДС, то сф по закупке данного товара , я могу принять к вычету в 1кв?(куплен в янв)
А как быть с прибылью? В декларации доходы будут разниться с реализацией по ндс.

[Тоня]

если я не укажу этот экспорт в декларации НДС, то сф по закупке данного товара , я могу принять к вычету в 1кв?

Нет, если это непосредственно относящийся к экспортной поставке вычет. Соберете документы - заполните 4 раздел, отразив экспортную выручку и этот вычет.

В декларации доходы будут разниться с реализацией по ндс.

Будут.

[Аноним]

Что-то я запуталась с экспортом этим((
Отчетность за 1 кв.
В НДС реал-цию эту вообще не указываю? Входящую сф от поставщика на этот товар тоже не учитываю?
В прибыли- все эти операции учитываются?

[gnews]

Отчетность за 1 кв.
В НДС реал-цию эту вообще не указываю?

Да.

Входящую сф от поставщика на этот товар тоже не учитываю?

Тоже.

В прибыли-

и в бу признаёте выручку.

[Аноним]

А если я в этом кв . приму к вычету ндс от поставщика, а в след. подтвердим ставку0%. Что будет с ндс от поставщика?

[Тоня]

так примется к вычету. Вы ж пишите

я в этом кв . приму к вычету ндс от поставщика,

[Аноним]

так примется к вычету. Вы ж пишите

У нас получается большой ндс за 1 кв, т.к была только реал-ция, а из покупок только поступление товара, который идет на экспорт. Вопрос в том, могу ли я его в 1 кв принять к вычету? И если да, то что будет с ним в кв , в котором подтвердим ставку 0%?

[Аноним]

[QUOTE=Аноним;54672394]У нас получается большой ндс за 1 кв, т.к была только реал-ция, а из покупок только поступление товара, который идет на экспорт. Вопрос в том, могу ли я его в 1 кв принять к вычету? И если да, то что будет с ним в кв , в котором подтвердим ставку 0%?

В том квартале, когда соберете весь пакет документов и подтвердите ставку 0%, тогда и примете НДС к вычету с поступления товара, который пошел на экспорт. Только так!

[Людмила32]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Мы находимся на ОСНО. Грузоперевозки. Оказана перевозка местом погрузки и выгрузки не является Россия, т.е. перевозка не облагается НДС. Акт выполненных работ я должна выписывать по дате которая указана в смр, (когда выполнена выгрузка) или я могу указать позже? К примеру услуга была выполнена в 1 квартале, а я напишу акт от 01.04.2016г. Просто получается что не весь ндс могу принять к вычету, который поступил в 1 квартале. Или можно как то сделать может быть договором аренды транспортного средства?: Допустим ООО (это мы) передает фирме А (которая на енвд) транспорт в аренду с экипажем для перевозок в/из 3-хстран (литва-казахстан), А-перевозчик, заказчик-белорус платит без ндс, в этом случае аренда с ндс? ставка ндс? или без ндс?

[Камю]

Тоня, наверное только Вы сможете объяснить особо одаренным т.е. мне про это 0 НДС. Я так запуталась или меня запутали налоговики, уже сдаю 8 уточненку по НДС, но суть не в этом, достали что я решила не потверждать этот 0 и начислить 18%НДС, теперь они требуют заполнить раздел 6, заполняю и понимаю что крыша едит(
1) я внесла в книгу продаж эту реализацию (мы продали в Казахстан за 140тр. я сделала реализацию 118644 и ндс 21356) реализация отразилась в стр 010 разд.3 и ндс стр.110 раз.3 все согласно книги продаж.
теперь мне нужно заполнить раздел 6: заполняю стр. 020 118644-00, стр. 030 21356-00, стр. 040 11441-00 (это НДС поставщика по этому товару) далее 050 21356-00, 060 11441-00 и 160 9915-00
и вот теперь соотношение которое ИФНС мне присылает: гр.5 стр110 р.3+сумма стр050 р.6 = ст 260+ст270 р.9
так получается что стр. 260 р.9 вместе с казахстаном 53390 и + стр050р.6 сумма НДС с реализации казахстана 21356, мне что вносить в книгу продаж не нужно этот казахстан? может не понятно написала, сама уже запуталась или они меня запутали.
спасибо если поймете мой бред)

[Тоня]

Поняла по диагонали, все строки наизусть есно не знаю. Но

еализация отразилась в стр 010 разд.3

Нечего неподтвержденному экспорту делать в 3 разделе. Раздел существует для операций по реализации по ставкам 10 и 18%, у вас ставка 0%. Заполняете 010-040 строки 6 раздела, итог в раздел 1. У вас исчисленный налог в декларации дважды проходит.

[Камю]

Спасибо, разобралась вчера отправила. Инспекторы так меня запутали, но сама виновата надо было сидеть и разбираться(, а то один говорит включайте как это, этож реализация вот и включала туда сюда, до 8 уточненок докатилась.
еще раз спасибо.

[L2606]

[b]1) я внесла в книгу продаж эту реализацию (мы продали в Казахстан за 140тр. я сделала реализацию 118644 и ндс 21356) реализация отразилась в стр 010 разд.3 и ндс стр.110 раз.3 все согласно книги продаж.

Если продали в Казахстан за 140 тр, то НДС сверху = 140 * 18% = 25,2 тр

[Камю]

Тоня, пришло очередное требование занижение ндс, я уже не знаю как заполнить эту декларацию(((( пишут гр.5 стр 110 р.3+сумма стр.050 и 130 р.6+ сумма стр.060 по всем листам р2 + сумма стр 050 р.4+ стр.080 р.4=(ст.260+стр270 р.9 если левая часть равенства меньше правой данные декларации 53390 больше 32033.91
мой данные раздел стр.110 =32034, раздел 6 стр.030 050 160 =21356, книга продаж т.е. стр 260= 32033.91.
я просто не знаю что уже им нада(((
т.е. им нада внести реализацию в книгу продаж, а 110 р.3 заполнить без казахстана и потом получится соответсвиие стр.110 р.3+стр. 050 р.6=стр260р.9

[Тоня]

т.е. им нада внести реализацию в книгу продаж, а 110 р.3 заполнить без казахстана

Естественно. О чем выше и говорилось.

[plushKa_61]

Я бы сдала корректировку пустую за первый квартал. А во втором, когда будут собраны документы, уже сдать деклу с заполненным разделом по 0 ставке.
По запросу ИФНС придется ответить на расхождение между декларацией по прибыли за 1 квартал и НДС за первый квартал (в декларации по НДС не отражена выручка, т.к. была поставка на экспорт по которой ставка 0 еще не подтверждена по срокам до 180 дней)