Всем доброго времени суток. Коллеги, очень нужна ваша помощь!
Работаю в программе:
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.11)
Проблема такая, на счете 19.04 постоянно висят копейки, и не понятно что с ними делать.
Пример:
30.04.2013 Поступление услуг от иностранного контрагента 33,79$. Особенность в программе такая, что расчет в рубли происходит так: 33,79$+НДС6,08$=39,87$*31,2559=1246,17 Отсюда проводки:
Дт 26 Кт 60.21 - 1056,08 поступление услуг (1246,17/1,18)
Дт 19.04 Кт 76 НА 190,09 начислен НДС (1246,17-1056,08)
21.06.2013 Постоплата. Исчисляем НДС, уплачиваем в бюджет по курсу на день оплаты 6,08$*32,7041=198,84
тут расчет и проводки такие 33,79$*32,7041=1105,07+НДС=1303,98 НДС 198,91
Дт 60.21 Кт 52 - 1105,07 - оплата поставщику
Дт 19.04 Кт 76НА - 8,81 корректировка НДС, и тут пошла плясать копейка потому что 198,91-190,09=8,82
Формирование записей в книге покупок по налоговому агенту подтягивает 198,84 по оплате в бюджет.
И в итоге по карточке счета 19.04
Дт 19.04 Кт 76НА - 190.09
Дт 19.04 Кт 76НА - 8,81
Дт 68.02 Кт 19.04 - 198,84
Дт сальдо 0,06 коп. недоплаченных в бюджет, по мнению 1С.
Что мне делать с этими копейками, на какой стадии редактировать вручную эти копейки? и стоит ли это делать?
А если нет, то как мне эти копейки закрыть?