У большинства бухгалтерских фирм взаимодействие с клиентом начинается с получения от него первичных документов, отражающих хозяйственную деятельность клиента.
И тут могут возникнуть весьма занятные ситуации.
Это не касается фирм на УСН 6% - там все просто, а в других случаях от того, что и как написано в первичных документах зависит сумма нологов.
Например, клиент на ОСНО выписал счет у компании без НДС - понятно, что смешно, все знают и понимают, но такое случается сплошь и рядом.
Когда бухгалтер сидит в соседнем офисе и контролирует оплату счетов, то он хотя бы обратит а это внимание и уточнит, что нужно сделать именно так, а не иначе. И скорее всего счет будет переписан или найден новый поставщик или что то еще придумано. Ну в крайнем случае будет понятно, что это исключение из правил.
Или счет у поставщика был выписан на один товар, а клиенту продан как другой - тоже принтер но не самсунг, а кенон - сталкивались?
Или при УСН 15% был куплен товар, который ну никак нельзя отнести к категории расходов.
Все эти проблемы обычно избегаются при оперативном контроле хозяйственной деятельности.
---------
Как быть в ситуации с удаленной бухгалтерией?
Разумным представляется получение и визирование всех счетов на оплату, но тут тоже нужно понимание предистории той или иной операции.
Но тогда реально возрастает нагрузка на фирму и падает маржа.
Может быть достаточно будет прописать какую то инструкцию по получению счетов от поставщиков? - хотя бы избежим явных косяков.
Как вы взаимодействуете со своими клиентами в этом случае?