Преход с ОСНО на УСН восстановление НДС

**ЮВР** · 01.02.2016, 20:15

Уважаемые клерки,
Наше предприятие находилось на двух системах налогообложения - ЕНВД И ОСНО до 31.12.2015. Основная - ЕНВД (реклама). ОСНО вынуждены были "завести" для клиентов, работающих с НДС (ранее мы совмещали УСН и ЕНВД).
На ОСНО у нас "оформительские услуги" - печать и монтаж баннеров, плюс заказываем канцтовары, на них наносим логотипы клиента и перепродаем им ну и пр. и пр.
С 2016 года переходим на УСН. Сдали НДС за 4 квартал. Весь НДС входной приняли к вычету.
Налоговики прислали требование, а чтой-то вы такие плохие НДС не восстанавливаете.
и ссылаются на п.3 ст.170.
Я что-то в сомнениях.
У нас на 10, 08, 04, 07 никаких остатков нет в принципе, а относящихся к ОСНО и в помине не было. Авансов нам никто не платил. Что нам восстанавливать, я стесняюсь спросить?
Чем подтверждать отсутствие причин для восстановления НДС???
Спасибо, заранее

**бух2007** · 01.02.2016, 20:27

Сообщение от ЮВР

Что нам восстанавливать, я стесняюсь спросить?

Так и ответьте, что восстанавливать нечего.

**ЮВР** · 01.02.2016, 20:33

Спасибо, большое.
Вот только есть один момент - моя радужная улыбка документом не считается
Будет им достаточно карточек 04,07,10,08 счетов, подписанных руководителем? Или им все книги покупок предоставлять за весь период ОСНО? со счетами -фактурами? А как подтверждать расходы???
Если мы покупаем ТМЦ в аховом количестве а продаем (по требованиям покупателя) оформительские услуги по договору???

**бух2007** · 01.02.2016, 20:35

Сообщение от ЮВР

Будет им достаточно карточек 04,07,10,08 счетов, подписанных руководителем? Или им все книги покупок предоставлять за весь период ОСНО? со счетами -фактурами?

А они просили все это? Вполне возможно, что их удовлетворит обычное пояснение.

**ЮВР** · 01.02.2016, 20:43

Да они вообще ничего не просят.
Декларацию, говорят, уточненную предоставьте.
А! Есть вопрос. У нас есть неоплаченные нами счета-фактуры за услуги за декабрь 2015. Может, хоть этотчно восстановить, чтоб они не зря работали? Некрасиво, конечно так говорить, но я чуть не поседела сегодня, когда увидела, что "ВСЕ ПРОПАЛО,ШЕФ"

**бух2007** · 01.02.2016, 20:46

Сообщение от ЮВР

Да они вообще ничего не просят.

Ну вот и дайте пояснения.

Сообщение от ЮВР

Может, хоть этотчно восстановить, чтоб они не зря работали?

оснований нет. вы же использовали все это для облагаемой НДС деятельности

**ЮВР** · 01.02.2016, 20:51

Спасибо Вам огромное.
Вы добавили пару лет жизни нашему шефу-паникеру.

Тема: Преход с ОСНО на УСН восстановление НДС

Опции темы

Поиск по теме