2 НДФЛ

[Аноним]

Здравствуйте, правильно ли понимаю, что при отправке почтой на бумаге не нужно сшивать / скреплять листы 2-НДФЛ?

[Arhimed0]

не нужно сшивать / скреплять листы 2-НДФЛ?

не нужно
они их теперь сканируют

[Аноним]

не нужно
они их теперь сканируют

Спасибо!

[korasole]

Первый раз буду делать 2-ндфл. Не бухгалтер. С помощью программы налогоплательщик , скаченной с nalog.ru. Один сотрудник. за год не было выплаты ни отпускных, ни зп. товарищ в администр. отпуске.. Что в блоке №3 писать - все месяцы в сумме дохода - 0, а код какой ставить везде. или вообще везде прочерки и нули?

[ZZZhanna]

если доходов вообще не было, то нулевая 2-НДФЛ не сдается

[Аноним]

если доходов вообще не было, то нулевая 2-НДФЛ не сдается

тут на форуме были обсуждения, что при отсутствии выплат зп 2-ндфл принимают все равно.
А если не было выплат зарплат, то 6-НДФЛ тоже не сдается?

[ZZZhanna]

если не было выплат зарплат, то 6-НДФЛ тоже не сдается?

по НК - не сдается. Но технически 6-НДФЛ сдать можно, если очень хочется. А вот 2-НДФЛ никакая программа, скорее всего, сформировать не даст.
Лучше уж письмо им напишите об отсутствии выплат.

[Arhimed0]

по НК - не сдается. Но технически 6-НДФЛ сдать можно, если очень хочется. А вот 2-НДФЛ никакая программа, скорее всего, сформировать не даст.
Лучше уж письмо им напишите об отсутствии выплат.

для подтверждения автору вопроса
да именно так

[СветланаВикторовнаП]

Доброго дня, коллеги.
Сдаю 2-ндфл, у одного сотра вылез рубль, если считать руками на калькуляторе, то да, действительно при умножении на 13проц получается на 1 рубль больше. Исправила при сдаче-сдала.
Теперь вопрос, что делать с проводками. Отобразить как недоудержанный этот рубль за 2018? или ничего не трогать вообще?

[Arhimed0]

у одного сотра вылез рубль, если считать руками на калькуляторе,

а между чем и чем Вы сравнивали
первый раз кто считал?

[СветланаВикторовнаП]

а между чем и чем Вы сравнивали
первый раз кто считал?

первый раз-это то, что сформировала программа 1с за год.
а когда 2-ндфл загрузили в ЭСО, она заругалась и гл.бух. приняла решение тут же добавить рубль, чтобы отчет сдать, иначе он не проходит.

[Arhimed0]

первый раз-это то, что сформировала программа 1с за год.
а когда 2-ндфл загрузили в ЭСО, она заругалась

кто-то (1с или ЭСО - кстати что это?) считал по данным каждого месяца отдельно?


СветланаВикторовнаП, может всё же сначала определить кто из Вас прав?
что то я смутно представляю что бы 1сцы считала месяцами и в результате неправильно

[СветланаВикторовнаП]

кто-то (1с или ЭСО - кстати что это?) считал по данным каждого месяца отдельно?


СветланаВикторовнаП, может всё же сначала определить кто из Вас прав?
что то я смутно представляю что бы 1сцы считала месяцами и в результате неправильно

эсо-это электронная система сдачи отчетности))))
ну вот конкретные цифры доход 254*721,23, налог 33113-это в 1с.

[Arhimed0]

ну вот конкретные цифры доход 254*721,23, налог 33113-это в 1с.

да, должно быть 33114

Теперь вопрос, что делать с проводками. Отобразить как недоудержанный этот рубль за 2018? или ничего не трогать вообще?

хорошо бы (если бы не было бы 6-НДФЛ) в проводках удержать так как нужно и вывести как 1 рупь переплаты, который бы при выдаче в след месяце благополучно учёлся бы
но тогда же недоплата выскакивает


СветланаВикторовнаП, а на какую цифру исчисленного и удержанного налога в 6-НДФЛ отчитались?
сколько за год уплачено?

хотя....
если даже и максимальзировать наложка будет - пеня и штрах на 1 рупь = меньше рубля, которые что бы начальство не пугать из кармана перечислить можно

[СветланаВикторовнаП]

да, должно быть 33114

хорошо бы (если бы не было бы 6-НДФЛ) в проводках удержать так как нужно и вывести как 1 рупь переплаты, который бы при выдаче в след месяце благополучно учёлся бы
но тогда же недоплата выскакивает


СветланаВикторовнаП, а на какую цифру исчисленного и удержанного налога в 6-НДФЛ отчитались?
сколько за год уплачено?

хотя....
если даже и максимальзировать наложка будет - пеня и штрах на 1 рупь = меньше рубля, которые что бы начальство не пугать из кармана перечислить можно

уплачено ровно, сколько было начислено, то есть на рубль уже ждем пени и штраф)
в 6ндфл тоже в 1 разделе добавила рубль в 040 строке, еще во 2 разделе нужно куда-то запихать, в зп декабря хоть что ли.
а вот с проводками что делать?(

[Arhimed0]

еще во 2 разделе нужно куда-то запихать, в зп декабря хоть что ли.

ну ежели рупь должен быть, то и удержать его должны были в декабре

а вот с проводками что делать?(

ну ежели остановились на этом варианте
то так и делать

начислено
20 -- 70 254 721,23,
удержали налог
70 -- 68 33113
выплатили
70 -- 50/51 221 608,23

в результате сальда на 01.01.19 в дебете 70 1,00
и фиг с ним
при очередной выплате выплачивайте на 1 рупь меньше и всё будет нормуль

штраф вот с пенямии не нравится - ну да и фиг с ним, я бы в бух ии его проводить не стал - личнысми через тот же Сбер оплатил бы - пусть радуваются

[СветланаВикторовнаП]

ну ежели рупь должен быть, то и удержать его должны были в декабре



ну ежели остановились на этом варианте
то так и делать

начислено
20 -- 70 254 721,23,
удержали налог
70 -- 68 33113
выплатили
70 -- 50/51 221 608,23

в результате сальда на 01.01.19 в дебете 70 1,00
и фиг с ним
при очередной выплате выплачивайте на 1 рупь меньше и всё будет нормуль

штраф вот с пенямии не нравится - ну да и фиг с ним, я бы в бух ии его проводить не стал - личнысми через тот же Сбер оплатил бы - пусть радуваются

70/68 сейчас и так 33113, а должно быть 33114 =)
по-этому сальдо сейчас никакого нет =)
уплата рубля все равно будет позже,по-этому штраф и так будет.
в 6-ндфл с зп за декабрь думала показать, это значит будет во втором разделе за 1 квартал 2019года.

[Arhimed0]

70/68 сейчас и так 33113, а должно быть 33114 =)

промахнулся
в проводку
70 -- 68 поставить ту цифру, которая будет в отчёте

по-этому сальдо сейчас никакого нет =)

после этого оно станет по дебету в сумме 1 рубля

[СветланаВикторовнаП]

промахнулся
в проводку
70 -- 68 поставить ту цифру, которая будет в отчёте


после этого оно станет по дебету в сумме 1 рубля

ага, придется ручками залезать в регламент править, а ручками-всегда вредно(

[Arhimed0]

почему же она Вам так насчитала?

[Аноним]

Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, третья страница (все выплаты не поместились на одной странице) должна иметь такой же штрих-код слева вверху как вторая - 39910028?

[Arhimed0]

Аноним, Вы бы ещё крапинки на QR-коде разглядели бы!
нафига он Вам нужен то? напечатала и напечатала - мафыне виднее

[Аноним]

Сдавала сегодня нулевой 6-ндфл, на всякий случай спросила - если не делались выплаты и начисления зп, то 2-ндфл не надо сдавать? Инспектор сказал, что письмо напишите об этом, а то как мы узнаем, что зп не начислялась и не уплачивалась. На мой комментарий - ну я же 6-нфл нулевую сдаю, инспектор сказал, что это не имеет значение. Пришлось писать письмо, печать была с собой.

[yater]

Теперь оказывается при сдаче 2-ндфл все справки надо нести, флешку с файлом не принимают.

[mmmm301]

Подскажите пожалуйста, расхождение в справках и 6-НДФЛ по начисленному и уплаченному налогу в 1 руб. допускается? В 6 НДФЛ налог на 1 руб. больше, чем в справках. Уплачено по факту тоже на 1 руб больше.
Суммы начислений и вычетов сходятся в копейку.

[Аноним]

Одна справка не принята. Текст ошибки : в справке присутствует более двух разделов 3 со ставкой 13%.
Поясню : в первом разделе у меня зарплата, код 2000, во втором разделе со ставкой 13% дивиденды , с кодом 1010.
Я не могу всё в первом разделе отобразить в Контуре !
Т.е ноябрь код 2000, ноябрь код 1010 не даёт сделать .
Неужели это ошибка , что я сделала два раздела с одной ставкой?

[Аноним]

Нашла )) А сейчас просто эту справку отравляю? Как исходную ?

[Аноним 90]

Здравствуйте!
Для 2-НДФЛ за 2019 г. актуальные коды такие: 2000 - зарплата, 2012 - отпуск, 1010 - дивиденды?