2 НДФЛ

[Clon-2]

Сотрудник работал по договору-подряда. В момент заполнения не взяли адрес регистрации, но ИНН есть. Могу я в справке 2-НДФЛ указать только ИНН без адреса регистрации?

[saigak]

вот тут обсуждали
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=585947

[kbcnbr]

Здравствуйте уважаемые
у меня 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2899)
при проверке 2 НДФЛ ,выдало - "При проверке обнаружены ошибки" - и половину сотрудников выделило красным.
Но какие ошибки не пояснят. Суммы все проверила, все верно.
Куда можно еще залезть чтоб убрать эту "ошибку" ? может кто сталкивался с таким?

[saigak]

Но какие ошибки не пояснят. Суммы все проверила, все верно.

выгрузите и проверьте тестером. там обычно пишется какие ошибки

[Татьяна-Васильевна]

Большая просьба, поясните, надо ли ЗП подразделять по кодам (у нас все начисления ЗП по одному коду 2000)
• 2000 - заработная плата;
• 2002 - премия;
Смущают штрафы((( Штраф за недостоверные сведения в 2-НДФЛ
Налоговый кодекс РФ не устанавливает перечень сведений, которые признаются недостоверными. По мнению ФНС России, недостоверными сведениями могут признаваться любые заполненные реквизиты сведений по форме 2-НДФЛ, не соответствующие действительности (п. 3 Письма ФНС России от 09.08.2016 N ГД-4-11/14515).
Если в поданной справке 2-НДФЛ будут неправильные данные (например, ИНН физлица, номер его паспорта, код или сумма дохода и т.д.), это повлечет штраф в размере 500 руб. за каждую "неправильную" справку (п. 1 ст. 126.1 НК РФ, п. 3 Письма ФНС России от 09.08.2016 N ГД-4-11/14515).
Штрафа можно избежать, если представить уточненную справку. Главное - сделать это до того, как налоговый орган сообщит вам об ошибке (п. 2 ст. 126.1 НК РФ).
выдержка из письма Следует отметить, что Кодекс не содержит определения понятия "недостоверные сведения". В связи с чем любые заполненные реквизиты сведений по форме 2-НДФЛ и расчетов по форме 6-НДФЛ, не соответствующие действительности, можно отнести к недостоверным. Применительно к упомянутым документам это могут быть любые ошибки, допущенные налоговым агентом при заполнении соответствующих реквизитов (например, в персональных данных налогоплательщика, кодах доходов и вычетов, суммовых показателях и т.д.).

[Татьяна-Васильевна]

задвоилось

[Татьяна-Васильевна]

А чем считать надбавки и доплаты? по сути, необходимо ввести коды для обозначение в ЛНА??? для расчетчика ЗП??? У кого есть какие мысли или предложения. Посчитала сумму штрафа, прослезилась(((

[gnews]

надбавки и доплаты

https://www.klerk.ru/doc/466311/

[Татьяна-Васильевна]

gnews, спасибо за ссылку))) я про нее знаю. Может подскажите?
Доплата за совмещение (любое совмещение)
Доплата за вождение автотрансп.ср-ва
Доплата за замещение
Доплата за работы на объекте НИОКР
Доплата за руководство бригадой
Доплат и надбавки за характер работы
или у нас есть такой вид : (да и др.достаточно)
- премия за успешное участие в судебных разбирательствах в суде 1 инстанции...
-соблюдений положений по документообороту на предприятии;
-премия с целью сохранения заинтересованности сотрудников в работе;
- за соблюдение дисциплины на производстве;

[Clon-2]

Приказ Федеральной налоговой службы от 17 января 2018 г. N ММВ-7-11/19@ "О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@"
Обновлена форма 2-НДФЛ.
Форма 2-НДФЛ изложена в новой редакции. Основные изменения связаны с предоставлением правопреемникам налогового агента возможности подачи сведений о доходах физлиц.
Из раздела 2 "Данные о физическом лице - получателе дохода" исключены поля "Адрес места жительства в Российской Федерации", "Код страны проживания" и "Адрес".
Также исключено отражение сведений об инвестиционных вычетах, предоставляемых налоговым агентом.
Скорректированы также порядок заполнения формы и формат ее представления в электронном виде.
Приказ вступает в силу начиная с представления сведений о доходах физлиц за налоговый период 2017 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 января 2018 г. Регистрационный № 49816.

[id7046647]

Добрый день! Я тут наворотила номерами справок, короче инспектор сказала все аннулировать и потом подать заново, в 1С ЗУП 2,5 формирую "Подготовка данных по НДФЛ для передачи в налоговую", корректировка - аннулирующая с признаком 99! При проверке пишет ошибки по всем "В сведениях о доходах сотрудника (справка № 1) ФИО обнаружены ошибки: - обнаружены сведения о налогах в аннулирующей справке!" Но разделы по налогам и доходам пустые! Кое-где повылазили циферки, я их вручную удалила и нет там ни каких данных о налогах, как быть?

[Татьяна-Васильевна]

Доброе утро.Кто нибудь перепроводит ЗП за 2017 год? появился код2013 - компенсация за неиспользованный отпуск;

[katrom]

Поменялась форма 2-НДФЛ, а если уже все сдано и пришел положительный протокол - что делать то?

[бух1017]

katrom,
ничего не делать - положительный протокол никто не отменит.
готовить другие отчеты

[Аноним]

Подскажите, пож-та, должны ли номера и даты справок 2 НДФЛ, выданные на руки работникам, совпадать с номерами и датами 2НДФЛ, сданными в налоговую?

[ZZZhanna]

должны ли номера и даты справок 2 НДФЛ, выданные на руки работникам, совпадать с номерами и датами 2НДФЛ, сданными в налоговую?

это в принципе невозможно.

[Аноним]

это в принципе невозможно.

Спасибо.

[saigak]

это в принципе невозможно.

Ну почему же. .в принципе как раз возможно. ..

[ZZZhanna]

если работникам нужны справки 2-НДФЛ, они могут взять их в любой другой месяц и не один раз в год. А при сдаче в налоговую выдавать эти справки на руки обязанности нет. Поэтому номера и даты могут только совпасть случайно, и то в организации, где несколько человек и справки никто не берет.

[saigak]

ZZZhanna, да это все понятно...просто если народ берет справки после сдачи в налоговую, то я просто им уже сформированных распечатываю. и номера совпадают. поэтому в принципе могут номера совпадать, но не обязательно

[Аноним]

Скорректированы также порядок заполнения формы и формат ее представления в электронном виде.

А реестра теперь нет? В электронном виде только файл HTML ?

[saigak]

А реестра теперь нет? В электронном виде только файл HTML ?

он там автоматом формируется при отправке, вроде.

[tv06]

Скажите как заполнить справку 2НДФл с признаком 2 по сотруднику который стал нерезидентом в декабре, доход с которого не доудержали 17% НДФл указывать в пропорции с января? или можно полностью зарплату последних месяцев не включая декабрь ( в декабре удержали полностью 30 и еще часть зарплаты ушло на погашение)?

например зарплата 100 руб в мес удержали 13 - недоудержали 17 руб
указываем доход 57 руб - НДФЛ 17
и так до конца года 11 раз

или
80 руб май НДФЛ24 руб
100 руб июнь -НДФЛ30руб
...
100руб ноябрь -30руб

итого 680 руб -НДФЛ 204НДФЛ не удержано


заранее благодарна за любые ответы

[saigak]

указываем доход 57 руб - НДФЛ 17
и так до конца года 11 раз

а в справке есть разбивка удержанного НДФЛ о месяцам?

[tv06]

а в справке есть разбивка удержанного НДФЛ о месяцам?

это ж 2 НДФЛ... все образцы в Консультанте просмотрела... но там только по подаркам и есть месяц вручения((((
и как 2НДФл с признаком 1 сдавать? доход дублировать или нет?

[tv06]

gnews, спасибо за ссылку))) я про нее знаю. Может подскажите?
Доплата за совмещение (любое совмещение)
Доплата за вождение автотрансп.ср-ва
Доплата за замещение
Доплата за работы на объекте НИОКР
Доплата за руководство бригадой
Доплат и надбавки за характер работы

надеюсь код 2000?

или у нас есть такой вид : (да и др.достаточно)
- премия за успешное участие в судебных разбирательствах в суде 1 инстанции...
-соблюдений положений по документообороту на предприятии;
-премия с целью сохранения заинтересованности сотрудников в работе;
- за соблюдение дисциплины на производстве;

это 2002?
или 2003...если из прибыли
и сразу вопрос по расчету налога на прибыль - включаете премии? по дисциплине например? аудиторы не против?

[Аноним]

Доброго дня. Коллеги, нужно ли сдавать 2ндфл при отсутствии дохода у сотрудника (он один) за весь период? Программа ЭСО ругается, что раздел 3 (а он пустой, точнее его вообще нет в справке) -"не выполнено условие присутствия (отсутствия) элемента раздел 3 при значении элемента номер корректировки равном 00"

[Над.К]

Нулевые 2-НДФЛ не сдаются. Если нет дохода у физлица, значит нет и налогового агента

[Аноним]

Нулевые 2-НДФЛ не сдаются. Если нет дохода у физлица, значит нет и налогового агента

спасибо!
а 6ндфл нужно?

[ZZZhanna]

а 6ндфл нужно?

нет.