×
×
+ Ответить в теме
Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 418

Тема: 2 НДФЛ

  1. #151
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    255
    Подскажите, какие могут быть последствия для работника/организации ,если в 2-НДФЛ с признаком 1 показать неудержанный налог?
    В 6-НДФЛ он тоже будет показан в виде разности между исчисленным-удержанным, в строке 080 ничего не будет.
    По факту доход не выплатили.

  2. #152
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от sunn Посмотреть сообщение
    По факту доход не выплатили.
    а что вы собираетесь показывать? нет дохода-нет налога.
    Почему-то я Вам верю...

  3. #153
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    255
    saigak, доход в виде зп.
    Не заглянете в соседнюю тему про невыплаченный доход?

  4. #154
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2009
    Сообщений
    290
    Доброго времени суток уважаемые клерки. Подскажите пожалуйста в моем вопросе, только сейчас по чистой случайности обнаружила ошибку в 2 НДФЛ за 2016г. в коде дохода, проставила 1400 , а надо 2000. До налоговой не дозвониться. Мне надо подавать аннулирующую справку??? или сразу корректировку??? и будет ли штраф???

  5. #155
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2005
    Адрес
    г.Киров
    Сообщений
    443
    Доброго дня. Проверьте пожалуйста правильность логики заполнения 5 раздела 2 НДФЛ. С января по август итого начислено 127548,30. Удержано и перечислено НДФЛ в ФНС 9830,00. 01 июля человек принес уведомление на имущественный налоговый вычет в размере 1 300 000. Поэтому начиная с зп за июнь НДФЛ не удерживали. Плюс за счет начисленного НДФЛ другим работникам на Р/с этого работника перечислено 2510,00.
    В 4 разделе показываем вычет в размере доходов 3 раздела
    В 5 разделе показываем
    Общая сумма дохода 127548,30
    Налоговая база 0,00
    Сумма налога исчисленная 0,00
    сумма налога удержанная 9830-2510=7320,00
    сумма налога перечисленная 7320,00
    сумма налога излишне удержанная 7320,00

    По тем у кого фактически не перечисляли НДФЛ его всеравно показываем как удержанный и перечисленный?

  6. #156
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от EvGeN11 Посмотреть сообщение
    По тем у кого фактически не перечисляли НДФЛ его всеравно показываем как удержанный и перечисленный?
    как это? Вы хотите показать неперечисленную сумму как перечисленную?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. #157
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2005
    Адрес
    г.Киров
    Сообщений
    443
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    как это? Вы хотите показать неперечисленную сумму как перечисленную?
    Ну так у них не перечисляли после получения уведомления потомучто образовалась переплата

  8. #158
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от EvGeN11 Посмотреть сообщение
    образовалась переплата
    это значит, что надо показывать, что удержанная сумма меньше, чем перечисленная
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #159
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2005
    Адрес
    г.Киров
    Сообщений
    443
    Давайте еще раз обрисую ситуацию: Есть два работника А и Б. Работник А просто получает зарплату и прочие выплаты. Работник Б в июле до выплаты июньского подрасчета принес уведомление на имущественный вычет на сумму 1300000 руб. До момента получения этого уведомления работодатель успел удержать и перечислить 9830 рублей . На основании уведомления НДФЛ удерживать прекратили, также по 231 статье НК начиная с Июньской зарплаты весь НДФЛ который удерживается у работника А перечисляется работнику Б. Всего до его увольнения перечислили 2510 руб. Исходя из этого два вопроса, правильно ли заполнен 5й раздел работника Б и считать ли удержанным и перечисленным НДФЛ с зарплаты работника а за период июнь-август, ведь по сути происходит перераспределение ранее уплаченного НДФЛ между конкретными работниками.

  10. #160
    Клерк Аватар для МарияГБ
    Регистрация
    24.04.2014
    Сообщений
    218
    Здравствуйте!
    у меня ситуация
    первичные справки 2 ндфл за 2016 год были отправлены корректные в срок, корректировка 2 ндфл за 2016 отправлена с ошибкой но тоже до наступления срока сдачи. сейчас пришло требование предоставить пояснения по данным корректировки...как лучше написать, чтобы не оштрафовали? посоветуйте, пожалуйста. что к/1 представили ошибочно и просим данный отчет не принимать? или сдавать к/2, с такими же данными как и первичные справки, и штраф 500рэ за каждую справки платить?

  11. #161
    Клерк Аватар для МарияГБ
    Регистрация
    24.04.2014
    Сообщений
    218
    помогите, пожалуйста, по моей ситуации!!

  12. #162
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2005
    Адрес
    г.Киров
    Сообщений
    443
    Ну так вначале сдайте к/2, а потом отпишите ответ на требование что выявили ошибки и исправились. Как и с декларациями проверка будет прекращена из-за сдачи новой корректировки.

  13. #163
    Клерк Аватар для МарияГБ
    Регистрация
    24.04.2014
    Сообщений
    218
    а штраф-то будет по 500р. за каждую справку?

  14. #164
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2005
    Адрес
    г.Киров
    Сообщений
    443
    Штраф будет если они не не получат корректировку и ответ, после чего продолжат проверку и составят акт по ее результатам. Пока они заметили что информация по разным отчетам не совпала и попросили вас уточнить в чем дело.
    Тут также как и с декларацией, если они шлют требование пояснений, то это значит что у них декларация не легла в стандартный шаблон и/или имеются противоречия с другими данными. Если вы посмотрев отчет найдете в декларации ошибки,а потом вовремя доплатите недоплату и пени,а потом сдадите уточненку,то штрафа не будет. Если же вначале сдать уточненку а потом доплачивать или не платить вовсе, то будет тот самый штраф за неуплату.

  15. #165
    Клерк Аватар для МарияГБ
    Регистрация
    24.04.2014
    Сообщений
    218
    а эта статья не будет разве применена, после подачи корректирующих справок?...

    "Статья 126.1. Представление налоговым агентом налоговому органу документов, содержащих недостоверные сведения


    1. Представление налоговым агентом налоговому органу документов, предусмотренных настоящим Кодексом, содержащих недостоверные сведения,

    влечет взыскание штрафа в размере 500 рублей за каждый представленный документ, содержащий недостоверные сведения.


    2. Налоговый агент освобождается от ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае, если им самостоятельно выявлены ошибки и представлены налоговому органу уточненные документы до момента, когда налоговый агент узнал об обнаружении налоговым органом недостоверности содержащихся в представленных им документах сведений.".

  16. #166
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2005
    Адрес
    г.Киров
    Сообщений
    443
    Цитата Сообщение от МарияГБ Посмотреть сообщение
    если им самостоятельно выявлены ошибки и представлены налоговому органу уточненные документы
    Вам где-то в требовании написали что сведения в справках недостоверны? Вот и сдавайте уточненки пока не предъявили, и чем быстрее тем лучше. Это при несвоевременной уплате ндфл вас автоматом штрафуют, а тут им надо еще доказать недостоверность.

  17. #167
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте! У меня вопрос по 2-НДФЛ. В прошлом году была реорганизована организация в филиал другой организации вместе со всеми сотрудниками. Справки 2-НДФЛ по реорганизованной организации сданы не были, а доходы работавших там физлиц вошли в годовой отчет по филиалу. Скажите, как поступить в данной ситуации? Следует ли сдавать 2-НДФЛ по реорганизованной организации сейчас и грозит ли это штрафом?

  18. #168
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Следует ли сдавать 2-НДФЛ по реорганизованной организации сейчас и грозит ли это штрафом?
    если вы дополнительно сдадите справки с тем же доходом, они не увидят платежей и будут их требовать, в т.ч. и с физ. лиц.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  19. #169
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    если вы дополнительно сдадите справки с тем же доходом, они не увидят платежей и будут их требовать, в т.ч. и с физ. лиц.
    А можно ли сделать корректировку филиала и не включать те месяца, которые он был отдельной организацией, а вот эти месяца сдать сейчас как у ликвидированного предприятия? я так поняла. штрафы и так, и так будут

  20. #170
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А можно ли сделать корректировку филиала и не включать те месяца, которые он был отдельной организацией,
    если пересдавать, то надо и эту корректировку тоже делать

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    сдать сейчас как у ликвидированного предприятия?
    я не знаю, смогут ли они вообще принять что-то по ликвидированной организации.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  21. #171
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2008
    Сообщений
    42
    Добрый день!
    У ООО договор аренды с физлицом с мая 2016г. В 2016г оплачивали аренду 3 раза по 50 тыс.руб., без удержания налога. 2-Ндфл не сдавали.Хотим исправить ситуацию и сдать 2-НДФЛ за 2016г с признаком 2. Правильно ли это? Или срок исковой давности не прошел и мы можем удержать налог за 2016г сейчас со следующей выплаты арендной платы( не более 50% за минусом НДФЛ (50000-13%)*50%) и отразить это в справке 2 НДФЛ за 2017г.Спасибо.

  22. #172
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2013
    Сообщений
    144
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста последовательность выполнения исправлений в справке 2-НДФЛ за 2016 год из-за ошибки в фамилии работника ( суммы не меняются). Я указала фамилию, в которой должна быть буква "Ё" без точек, т.е. "Е". Теперь нужно исправить.
    Нужно вначале подать аннулирующую? А потом корректирующую или как? Заполняется только Раздел 1 и в Разделе 2 только фамилия? я правильно понимаю?

  23. #173
    Клерк
    Регистрация
    22.03.2017
    Сообщений
    17
    Здравствуйте. Подскажите, какой код указывать в 2НДФЛ при увольнении, компенсация отпуска? 2012 или 4800?

  24. #174
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    4800 кно при увольнении
    2012 отпускные

  25. #175
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,870
    2013

  26. #176
    Главный бухгалтер
    Регистрация
    03.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,705
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    2013
    это ещё не утверждено официально , поэтому пока что 4800

  27. #177
    Аноним
    Гость

    код вычета 2013 и 2014

    Доброе утро. Утверждены коды видов дохода и вычетов.
    С какого периода надо новые проставлять? с 2018, или все таки за 2017 будем уже перестраиваться?
    спасибо

  28. #178
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    С какого периода надо новые проставлять?
    пока неизвестно, но судя по ситуации с кодами 2002 и 2003, скорее всего с 2017...
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  29. #179
    Клерк Аватар для katrom
    Регистрация
    26.05.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,819
    Добрый день.
    Подскажите при корректировке справки 2-НДФЛ, правильно ли я понимаю, что ставлю номер корректировки, номер справки не меняю, дату меняю. А как быть с реестром?, ведь в первичном файле выгрузки номер реестра нигде не проставляется.

  30. #180
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от katrom Посмотреть сообщение
    А как быть с реестром?
    а реестр и не отправляется
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме
Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •