ООО. Как исчислить налог при переходе с УСН на ОСНО?

[rluk]

В ноябре 2015 мы утеряли право на применение УСН (по пп 14, п 3, ст 346.12). Я правильно понимаю, что ноябрь и декабрь 2015 мы еще выполняем реализацию без НДС? Или реализации, начиная с даты утраты права на применение УСН, мы уже делаем с НДС?
Режим у нас был "Доходы", имеется непогашенная дебеторка начиная с октября, авансовых налоговых платежей не платили. Как исчислить налог?

[Над.К]

правильно понимаю, что ноябрь и декабрь 2015 мы еще выполняем реализацию без НДС?

Нет. Вы потеряли право на УСН с 1 октября 2015 года. Вот с этой даты плательщиком НДС и являетесь

[-edem-]

Подскажите, пожалуйста...
ООО вероятнее всего в июне слетит с УСН (15%) на ОСНО по основаниям пп 14, п 3, ст 346.12.
Правильно ли я понимаю, что мы должны сделать следующее:
1. До 15.07.17 подаем сообщение в ИФНС об утере права применения УСН.
2. До 25.07.17 подаем Декларацию по УСН за 2017 год (за период с 01.01.17 по 31.03.17).
3. До 25.07.17 уплачиваем налог по УСН. У нас расходы превышают доходы, значит платим 1%.
4. До 25.07.17 подаем Декларацию НДС за 2 кв., уплачиваем 1/3 начисленного НДС в бюджет.
5. До 28.07.17 подаем Декларацию по налогу на прибыль за 1 полугодие и уплачиваем налог в полном объеме.
Не понятно вот что:
1. Если слетаем в июне, то что делать с реализациями, которые прошли в апреле-мае? Начислять НДС сверху, выделять в том числе? И переподписывать документы со всеми клиентами?
2. Налог на прибыль - хоть и подаем декларацию за 1 полугодие, но по факту платим налог и отражаем данные только за 2 квартал, тк за 1 квартал уже посчитан и уплачен налог по усн?

[Над.К]

1. Если не сможете переделать документы на реализацию, включив НДС, то придется начислять сверху. И платить за свой счет, поскольку покупатели не обязаны вам его возмещать
2. Да