×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,437

    УСН счет в долларах

    Здравствуйте.Мы работаем на УСН 15%, поставщик выставил счет в долларах, а закрывающие документы в рублях.Накладная и с/ф пересчитана на дату отгрузки, оплатили двумя платежами в разных периодах.При УСН насколько я понимаю курсовые разницы в нал.учете не учитываем, а в бух.учете у меня образовалась дебеторская задолженность значит можно закрыть разницу проводкой 91/60?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Olaf
    Регистрация
    17.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    982
    Думаю, можно.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,437
    Цитата Сообщение от Olaf Посмотреть сообщение
    Думаю, можно.

    кто знает, ответьте пожалуйста

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Если в БУ образовалась курсовая разница от переоценки задолженности, то она включается в прочие доходы/расходы.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,437
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    то она включается в прочие доходы/расходы.
    включить в кудир?

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    БУ с Кудир как связан?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    74
    Добрый день всем! Можно я подниму тему? Мы на УСН доход-расход, приобретаем услуги, оплата которых = сумме в долларах США на день оплаты. Оплата с отсрочкой, поэтому от поставщика получаем, счет в долларах и акт в рублях на день оказания услуги, оплачиваем с отсрочкой по курсу ЦБ на день оплаты. Получили акт на 310 000 руб, оплатили через 2 недели по курсу ЦБ получилось 306 000 руб. Вопрос: какую сумму отнести в расходы по НУ? На день оплаты, т.е. 306000? А разницу в 4000 ручками списать на 91 счет? Есть обратная ситуация: акт от поставщика на 125000 руб, когда оплатили сумма получилась в эквиваленте 128 000 руб. Как сделать, чтобы все 128000 попали в расход в НУ? К акту дописать курсовую разницу в 3000 руб? Заранее благодарна за ответ.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    74
    Никто не знает или я вопрос коряво задала?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •