Корректировка по НДС

[Аноним]

Здравствуйте!
Налоговая прислала требование предоставить пояснения

Контрольное соотношение 1.37 ввозможно занижение суммы НДС, исчисленного к уплате в бюджет
сумма ст.200 р.9 = ст.260 р.9 на последней странице
если левая часть равенства > правой
данные отраженные в декларации 1382320.44<=2764640.88

Дело в том, что при выгрузке раздела 9 из 1С в формате xml для сдачи в налоговую мы обнаружили ошибку, не вошли суммы НДС начисленные с авансов полученных .
В разделе 3 все цифры указаны верно, налог к уплате тоже рассчитан верно. Почему-то раздел 9 выгрузился не полностью

как сделать корректировку?

Просто указать номер корректировки 1 и еще раз выгрузить весь отчет в формате xml (естественно проверить чтобы все цифры попали в раздел 9)?

[MAriZA]

У вас что 7.7?)
Эта ошибка была и у меня, но я сразу это заметила и просто внесла суммы НДС по авансам, контрольные соотношения пошли. Удивительно как вы сдали в первый раз с такой ошибкой.
Выгрузите заново и корректировку сделайте, ручками внесите, не вижу ничего криминального.

[бух2007]

Просто указать номер корректировки 1 и еще раз выгрузить весь отчет в формате xml (естественно проверить чтобы все цифры попали в раздел 9)?

В разделе 8 поставьте признак актуальности прежних сведений. Тогда он выгружаться не будет

[Аноним]

В разделе 8 поставьте признак актуальности прежних сведений. Тогда он выгружаться не будет

да у меня 1С 7.7 . уже обновила. правильно ли я понимаю, я делаю корректировочный отчет ставлю номер корректировки 1. В разделе 8 и в разделе 9 ничего не меняю просто заново выгружаю весь отчет. Верно?

[MAriZA]

Верно

[Аноним]

Верно

Спасибо. Я Разобралась, в итоге cделала номер корректировки 1, раздел 8 в строке 001 указала 1, раздел 9 в строке 001 указала 0 .

[Olaf]

Это была ошибка комплекта отчетности 1С. У меня несколько таких корректировок. Обновлял комплекты отчетности, отправлял корректировки с признаками 0 в 8-м и 9-м разделах.

[Аноним]

Добрый день. Подскажите, как правильно сделать.
Раздел 9 выгрузился неверно, заметила уже когда сдала, "итого" по разделам и в самой декларации всё верно, а раздел 9 выгрузился с неверными номерами счетов-фактур, счет фактура которая была к примеру под номером 5 от 20 января, выгрузилась под номером 8 от 23 января. Вообще не понимаю как так получилось, с покупателями теперь у налоговой нестыковка будет.
Как мне сделать корректировку?
Выгрузить 8 раздел с признаком 1, а 9 с признаком 0?
Или через дополнительные листы книги продаж и приложение 1 к разделу 9?
Сама книга продаж у меня правильная в программе, выгрузка неправильная.

Спасибо.

[Аноним]

Никто не подскажет?