Требование из налоговой

[Бух85]

Подскажите, пришло требование из налоговой инспекции по декларации по НДС за 3 кв 2015 года. Расхождения в том, что у нашего заказчика нет в книге покупок 4-х счет-фактур, в требовании они перечислены. Посмотрела это счета-фактуры на аванс. Что мне им ответить? Заказчик в праве не принимать к вычеты счета-фактуры на аванс.

[Старый ворчун]

Подскажите, пришло требование из налоговой инспекции по декларации по НДС за 3 кв 2015 года. Расхождения в том, что у нашего заказчика нет в книге покупок 4-х счет-фактур, в требовании они перечислены. Посмотрела это счета-фактуры на аванс. Что мне им ответить?

"На ваш №.... сообщаю, что в декларации по НДС за 3 кв 2015 года указаны достоверные сведения."

Заказчик в праве не принимать к вычеты счета-фактуры на аванс.

и не только на аванс.

[Аноним Таня]

Пришло такое же требование. Контрагент на упрощенке, счета-фактуры у себя в программе никак не фиксируют. Так и пояснять в налоговой? Нужно ли прикладывать эти сч-фактуры? Спасибо!

[Аноним]

Добрый день! Нам тоже пришло требование из налоговой. В таблице к требованию перечислены суммы (с кодом 22). Нам заказчик оплачивал авансы. В течение квартала эти суммы авансов учитывались при выставлении документов по отгрузке. Т.к. заказчик УСН, то сч-ф у себя не проводит. Какие документы нам необходимо предоставить в налоговую к пояснениям? И еще вопросик: в августе заказчик перечислил аванс, в сентябре отгрузили на большую сумму, чем аванс; но в сентябре заказчик перечислил 2 аванс, тогда же еще выставили документы по отгрузке, но уже на меньшую сумму. Из 2го аванса учли к вычету и небольшую сумму, недостающую по 1й отгрузке. Можно ли так делать? Или остаток аванса нужно учитывать при выставлении окончательных расчетов при закрытии договора? Заранее спасибо за помощь!

[Бух85]

Пришло такое же требование. Контрагент на упрощенке, счета-фактуры у себя в программе никак не фиксируют. Так и пояснять в налоговой? Нужно ли прикладывать эти сч-фактуры? Спасибо!

мы приложили наши счет-фактуры на аванс с пояснением, что заказчик вправе не брать к вычету ндс с авансов

[Шерочка]

Добрый день! Нам тоже пришло требование из налоговой. В таблице к требованию перечислены суммы (с кодом 22). Нам заказчик оплачивал авансы. В течение квартала эти суммы авансов учитывались при выставлении документов по отгрузке. Т.к. заказчик УСН, то сч-ф у себя не проводит. Какие документы нам необходимо предоставить в налоговую к пояснениям? И еще вопросик: в августе заказчик перечислил аванс, в сентябре отгрузили на большую сумму, чем аванс; но в сентябре заказчик перечислил 2 аванс, тогда же еще выставили документы по отгрузке, но уже на меньшую сумму. Из 2го аванса учли к вычету и небольшую сумму, недостающую по 1й отгрузке. Можно ли так делать? Или остаток аванса нужно учитывать при выставлении окончательных расчетов при закрытии договора? Заранее спасибо за помощь!

Если в рамках одного договора покупатель в сентябре аванс кинул, попросите его написать письмо об изменении назначения платежа, где он разобьет сумму на две части, постоплату и аванс.

[Donna]

Добрый день! Мне тоже пришло требование из налоговой инспекции по декларации по НДС за 3 кв 2015 года.
"Код возможной ошибки = 1"
По строке указана моя счет-фактура на аванс, которая была в книге продаж за 1 кв.2015
Эта сч-ф внесена в книгу покупок с кодом 01 как зачет аванса по отгрузке (продаже) в 3 кв.2015
Сумма продаж внесена в книгу продаж за 3 кв. 2015
Все операции сформированы в 1С 8-2
Может быть в книге покупок зачет аванса по отгрузке в отчетном квартале должен быть = 22?
Но по данной отгрузке было несколько авансов в 1 кв.2015, которые попали в книгу покупок за 3 кв.2015, и только по одной строке прислали требование
Подскажите,плз, код вида операции по зачету ранее полученного аванса при последующей отгрузке
если возврат аванса от покупателя, ставлю код = 22

[Шерочка]

Добрый день! Мне тоже пришло требование из налоговой инспекции по декларации по НДС за 3 кв 2015 года.
"Код возможной ошибки = 1"
По строке указана моя счет-фактура на аванс, которая была в книге продаж за 1 кв.2015
Эта сч-ф внесена в книгу покупок с кодом 01 как зачет аванса по отгрузке (продаже) в 3 кв.2015
Сумма продаж внесена в книгу продаж за 3 кв. 2015
Все операции сформированы в 1С 8-2
Может быть в книге покупок зачет аванса по отгрузке в отчетном квартале должен быть = 22?
Но по данной отгрузке было несколько авансов в 1 кв.2015, которые попали в книгу покупок за 3 кв.2015, и только по одной строке прислали требование
Подскажите,плз, код вида операции по зачету ранее полученного аванса при последующей отгрузке
если возврат аванса от покупателя, ставлю код = 22

Код 22 - это возврат аванса в связи с изменением условий договора. Вам подходит этот код?

[Donna]

Шерочка, Добрый день!
Нет
Аванс этот мы не возвращали
Была Сч-ф на полученный аванс от покупателя в 1 кв.2015
В 3 кв.2015 – отгрузка с записью в книге продаж
И одновременно зачет полученного аванса по предоплате 3 кв.2015 как запись в книге покупок
1С в книге покупок автоматически поставил код = 01
Вот я и сомневаюсь
Часть других подобных записей прошла без замечаний, а эту налоговая считает ошибкой

[Шерочка]

Шерочка, Добрый день!
Нет
Аванс этот мы не возвращали
Была Сч-ф на полученный аванс от покупателя в 1 кв.2015
В 3 кв.2015 – отгрузка с записью в книге продаж
И одновременно зачет полученного аванса по предоплате 3 кв.2015 как запись в книге покупок
1С в книге покупок автоматически поставил код = 01
Вот я и сомневаюсь
Часть других подобных записей прошла без замечаний, а эту налоговая считает ошибкой

У меня 1С ставит код 22, когда зачет аванса полученного в книгу покупок. По реализации и покупке код 01.

[Марина-7]

Контрагент на упрощенке, счета-фактуры у себя в программе никак не фиксируют. Так и пояснять в налоговой? Нужно ли прикладывать эти сч-фактуры? Спасибо!

Минуточку. Этот контрагент на упрощёнке , вам сч/ф выдал? И что, там ндс есть?

[Над.К]

Марина-7, это она про покупателя. Объяснение постом ниже

[Марина-7]

Над.К, понятно. Я думала , это разные анонимы.