Злые вы, недобрые... )
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, такая ситуация с премиями
Есть премия, которая фигурирует в трудовом договоре, начисляется и выплачивается вместе с ЗП .
По ней дата фактического получения дохода последний день месяца. Напр. ЗП за октябрь выплачена 10 ноября
100- 31,10,17
110-10,11,17
120-13,11,17
И есть разовая премия за производственные результаты в октябре, которая также выплачена в ЗП октябрь 10ноября.
Правильно ли я понимаю, что на основании письма №03-04-07/63400 дата фактического получения дохода по ней 10,11,17?
100-10,11,17
110-10,11,17
120-13,11,17
Я раньше ставила такие премии в блок с ЗП т.е. 100-31,10,17. Заранее спасибо!
Спасибо, тоже подумала ,что срок оплаты по критической дате по строке 120 сохраняется, надеюсь что налоговая не расценит это как нарушение
нарушение их рекомендаций
Спасибо, все поняла
На сайте Федерального портала проектов НПА размещён проект приказа ФНС об изменении 6-НДФЛ. И там ни слова о том, о чём два года мы тут ломаем копья. Хотя, ещё в прошлом году ФНС обещало все свои разъяснительные письма узаконить.
ну, судя по сводному отчету, данный проект содержит в основном изменения, связанные с невозможностью представления правопреемниками налогового агента расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом... Видимо, по мнению власть имущих, это единственное, что вызывает вопросы при формировании 6-НДФЛ...
"обещать - не значит жениться"
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Здравствуйте! Должны-ли командировочные расходы в пределах нормы включаться в сироку 020 в 6НДФЛ и стр03 В ЕРСВ?
Не должны в 6-НДФЛ. Но! В свете новых разъяснений по заполнению РСВ (http://www.klerk.ru/buh/news/469282/), то, скорее всего, скоро выйдут разъяснения и по 6-НДФЛ, что должны. Иначе контрольные соотношения не сойдутся.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
как они у них сойдутся?
кроме командировочных в 6НДФЛ аренда есть, в РСВ нет ее
только вот еще с арендой в РСВ не мучались, и с командировочными в 6НДФл, а так так себе отчеты..... делать ну нечего.... особенно, когда даже ИФНС не знает как..... год отчету скоро будет, а они проснулись с комментами командировочных в РСВ ( это даже не бухтение, это взрыв возмущений)
Последний раз редактировалось tv06; 24.11.2017 в 11:04.
а что грозит за не правильное заполнение? гостиница, оплаченная организацией (командировочные) должна входить в расчет или нет ( ПФР комментировал нет- только если выплачены ком-ные сотруднику)? а билеты купленные, но выданные под отчет? а такси, оплаченное с расчетного счета?
вот кто на эти вопросы ответит?
являются данные оплаты -"выплатами в пользу физических лиц"?
пристаю с этими вопросами с января..... ни на одном форуме не ответили
умумукаешься выбирать..... особенно такси - все в одном документе, разбиваем по-именно, по датам утверждения ав отчетов((((( как сверяться будем ума не приложу.... и отдельная песня как внести в 1С ЗУП
Последний раз редактировалось tv06; 24.11.2017 в 11:14.
мне кажется, эти разъяснения - очередной маразм.
на уплату налогов не влияет, даже не буду заморачиваться.
пусть придут, сами сидят высчитывают сумму командировок.
а я еще скажу, что они неправильно посчитали.
хотя бы, прежде чем написать нарушение, пусть его сами и высчитают.
редко бывают больничные. тут появился.
сотрудник по уходу за ребенком - 11 дней в середине месяца.
1. сумма больничного меньше вычетов за месяц, НДФЛ в самом больничном не стоит (1С БП 8,3)
2. Если ставлю выплату больничного в декабре - в день выплаты зпл - весь начисленный больничный встает в декабрь.
Вопрос. Надо ли платить НДФЛ за этот больничный до 30 ноября? Посчитать самой сумму налога без учета вычетов?
И больничный этот в ноябрь ведь идет?
С уважением, Наталия
Если поставите в ноябре, то и выплатить должны больничный в день аванса. Соответственно дата получения дохода - дата выплаты больничного.
Ну вот к примеру - аванс сегодня перевела = 8 000,00, больничный в этой сумме = 2563,24. Ну да, и блок по ноябрьской зарплате будет такой
27.11.17 - 2563,24
27.11.17 - 2563,24
30.11.17 - 350 (условно)
и зарплата
30.11.17 - 10589,64
12.12.17 - 10589,64
13.12.17 - 1500 (условно)
так же я наконец поняла логику законотворцев?
еще вопрос на будущее. срок перечисления декабрьских отпусков-больничных - первый рабочий день в 2018, стал быть это уже 1 квартал.. то есть - если мне этот НОЯБРЬСКИЙ больняк оставлять в декабрь, то о нем надо будет помнить аж до апреля, так???? ну да, голова же пустая совсем, забивать ее надо.
Все делается для как можно бОльших штрафов.....(бубнеж)
С уважением, Наталия
Ташик777, а какая точно дата выплаты аванса?
сегодня - 27 ноября. да, тут тоже подумала - мы ОБЯЗАНЫ оплатить больничный в первую выдачу дензнаков, так? так что все правильно - в ноябрь он пойдет. Но, почему прога НДФЛ мне в нем не ставит? и бахает вычеты к начислению этой суммы?
К слову, я так руками весь год 6НДФЛ и заполняю (что то там слетело). Не надсадно, хоть сама разобралась что и куда и когда.
С уважением, Наталия
Ташик777, да, в ближайшую выдачу зпл.
Больничный надо отдельным документом выплачивать с видам расчёта "больничный".
У вас какая программа для расчёта зпл?
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
Ташик777, 1с разные бывают. Некоторые вообще не дружат с этим отчётом.
1С ЗУП, если внимательно всё делать, более-менее всё верно заполняет.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)