6-НДФЛ

[saigak]

Arhimed0, Ваши бы слова, да Богу в уши )
Офф (пятничный) Будет время - зацените какой казус недавно со мной случился )

Жесть! Хотя ничего удивительного, таких много.(не хочу никого обидеть)

[ZZZhanna]

ничего удивительного, таких много

+1

Создатели Великой и Могучей много лет старательно внушают всем , что только Избранные (1С-программисты) имеют право повелевать Программой, остальные мелкие сявки (бухгалтеры) должны благодарно принимать то, что делает программа, ибо только Она всё знает и всё делает исключительно правильно.

[saigak]

+1

Создатели Великой и Могучей много лет старательно внушают всем , что только Избранные (1С-программисты) имеют право повелевать Программой, остальные мелкие сявки (бухгалтеры) должны благодарно принимать то, что делает программа, ибо только Она всё знает и всё делает исключительно правильно.

Ну бухгалтеру который знает где и какая цифирька должна стоять, сложно с этим мириться да и не мирятся. А новое поколение 1С-бухгалтеров как раз так и принимают.(опять же никого не хочу обидеть)

[Тавита]

Будет время - зацените какой казус недавно со мной случился

Времени нет - но заценила До слез...

Ну бухгалтеру который знает где и какая цифирька должна стоять, сложно с этим мириться да и не мирятся.

Ой не мирятся...
С 1С работаю ... мамадарагая... давно - практически с их самого начала... Параллельно и на других рабатывала (поэтому не влом в принципе никакая - вот только СБИС ну как-то совсем не идет у меня... наверное потому, что ярославский).
Но у меня есть кандалы - слово бухгалтерское, даденное своему дружественному программисту - не лазить в конфигуратор... Потому что как-то так долазилась (еще в 6ке) - что .... ну в общем плохо было всем, а мине хужее всех - потому что, естессна, это было накануне годового... Не -по мелочам всяким влезаю, конечно... Но честно записываю - что-когда-где поменяла...

[saigak]

вот только СБИС ну как-то совсем не идет у меня

куда не идет? проще онлайна вообще ничего не видела.

у меня есть кандалы - слово бухгалтерское, даденное своему дружественному программисту - не лазить в конфигуратор

так то ж добровольные кандалы...

[GSokolov]

Смотрю в выписку из КРСБ за 2016 год и вижу, что все платежи, поступившие в 2016 за предыдущие периоды (в частности за декабрь 2015) сторнированы соответствующими записями.

Скорее всего, налоговики в соответствии с разъяснениями увидели, что в платёжках по налогу за 2015 год стоит период МС 01.16, соответственном сторнировали записи. Выясняйте, так ли это, и пишите заявление на замену периодов платежей, сейчас это не возбраняется.

Зарплату за декабрь выплатили 26 декабря. НДФЛ за декабрь оплатили 26 декабря.
стр. 100 31.12.16
стр. 110 26.12.16
стр. 120 27.12.16
Подскажите правильно ли я заполнила 6 НДФЛ 2 раздел за декабрь.

Неправильно уплатили, Минфин, следуя НК РФ, такую уплату налогом не считает, однако, г-н Волков из ФНС обещал, что никаких санкций за это не будет. А заполнить стр. 100 6-НДФЛ можно по-любому, что 31.12.2016, что 26.12.2016, однако, лучше показать стр.100 26.12.2016, чтобы не было лишних вопросов при камералке.

[Аноним]

Добрый день!
Помогите пожалуйста.
Что делать, если в отчете 6НДФЛ строка 020 (начис.доход) - стр. 030 (вычеты) * 13% получается строка 040 (исчисл.налог)сумма на 3 руб. меньше, чем считает 1С. Это ошибка?
Я так понимаю 3 руб. это из-за округления получилось?

[ZZZhanna]

Что делать, если в отчете 6НДФЛ строка 020 (начис.доход) - стр. 030 (вычеты) * 13% получается строка 040 (исчисл.налог)сумма на 3 руб. меньше, чем считает 1С. Это ошибка?

если прочитать инструкцию к заполнению формы, то там написано, что допускается расхождение 1 руб. на каждого человека * количество строк 120 р.2

[elena_sa]

Скорее всего, налоговики в соответствии с разъяснениями увидели, что в платёжках по налогу за 2015 год стоит период МС 01.16, соответственном сторнировали записи. Выясняйте, так ли это, и пишите заявление на замену периодов платежей, сейчас это не возбраняется.

Добрый день! Проверила: период в платежке указан верно МС.12.2015. В КРСБ в сторно уплаты за 2015 написано: "Погашено поступление до 2016 г.", а налог, показанный в 6-НДФЛ за 1 квартал с датой дохода 31.12.2015 - "сторно начислено по расчету". Т.е. и начисления и уплаты, относящиеся к 2015 сторнированы. И как в связи с этим заполнять строку 070?

[Аноним]

Здравствуйте Уважаемые Форумчане! У меня тоже вопрос по сроке 070. Выплатили мы отпускные в декабре, НДФЛ при выплате перечислили. Сроком уплаты будет являться 09.01.17. Во 2 разделе попадут в 1 кв 2017. А в строку 070 я ведь должна их включить в 4 кв 2016?

[tv06]

Здравствуйте Уважаемые Форумчане! У меня тоже вопрос по сроке 070. Выплатили мы отпускные в декабре, НДФЛ при выплате перечислили. Сроком уплаты будет являться 09.01.17. Во 2 разделе попадут в 1 кв 2017. А в строку 070 я ведь должна их включить в 4 кв 2016?

первый раз отправила 6НДФЛ не включила, потом подумала очень хорошо - удержали, перечислили - значит нужно в 070 стр - если не отразить - получается перечислили, но не удержали.... как то на штраф похоже... сдала уточненную включила в 070

[Аноним]

первый раз отправила 6НДФЛ не включила, потом подумала очень хорошо - удержали, перечислили - значит нужно в 070 стр - если не отразить - получается перечислили, но не удержали.... как то на штраф похоже... сдала уточненную включила в 070

я тоже к такому варианту склоняюсь. ведь удержали и перечислили фактически в декабре. "ГЕНУК" помоги нам (((((

[Генук]

А в строку 070 я ведь должна их включить в 4 кв 2016?

да

[tv06]

да

Жаль не увидела это до уточненного расчета))))))))
спасибо)))) хоть уточненку правильно сделала по этой строчке))))

[Солнышко 2006]

Подскажите, если работник уволен 22.02, соответсвенно начислена з/пл за февраль и кно. Денег вовремя рассчитаться не было. выплачиваем сейчас 20.03. как поставить блок в 6ндфл?
одной суммой 22.02; 20.03;21.03 или делить на з/пл и кно? и в платежке по ндфл указываю период 02/17 или 03/17?

[Аноним]

да

С П А С И Б О ))))))))))))))

[Nikost]

или делить на з/пл и кно?

не надо ничего делить, одной суммой покажите. В стр.100 можно как 22.02.2017, так и 20.03.2017 поставить

в платежке по ндфл указываю период 02/17 или 03/17?

я бы указала 03/17

[Солнышко 2006]

Nikost, спасибо. что то засомневалась. просто думаю в 2 ндфл з/пл за февраль февралем покажется, а кно мартом, раз выплата в марте?

[Натали Б]

Подскажите, если работник уволен 22.02, соответсвенно начислена з/пл за февраль и кно. Денег вовремя рассчитаться не было. выплачиваем сейчас 20.03. как поставить блок в 6ндфл?
одной суммой 22.02; 20.03;21.03 или делить на з/пл и кно? и в платежке по ндфл указываю период 02/17 или 03/17?

зпл
100 - 22.02.2017
110 - 20.03.2017
120 - 21.03.2017

КНО
100 - 20.03.2017
110 - 20.03.2017
120 - 21.03.2017

В п/п - МС.03.2017

[Arhimed0]

зпл
100 - 22.02.2017
110 - 20.03.2017
120 - 21.03.2017

КНО
100 - 20.03.2017
110 - 20.03.2017
120 - 21.03.2017

В п/п - МС.03.2017

поддерживаю - нужно разделять
дата дохода для з/платы - последний день работы, день увольнения
а для КНО - день выплаты

[Nikost]

поддерживаю - нужно разделять

не нужно, т.к. расчет при увольнении - это и з/п, и КНО, и у обоих в данном случае дата получения дохода = дате увольнения

[Аноним]

зпл
100 - 22.02.2017
110 - 20.03.2017
120 - 21.03.2017

КНО
100 - 20.03.2017
110 - 20.03.2017
120 - 21.03.2017

В п/п - МС.03.2017

А на зпл в п/п МС.02.2017??? Мы в платежке ставим если в марте перечисляем за февраль то МС.02.2017

[Аноним]

Добрый день!
Заработная плата а также больничные за декабрь 2016 были перечислены в январе 2017. НДФЛ также перечислен в январе. В справки 2-НДФЛ эти суммы попадают? Что то я совсем запуталась

[Nikost]

В справки 2-НДФЛ эти суммы попадают?

зарплата - да, больничные - нет

[Натали Б]

А на зпл в п/п МС.02.2017??? Мы в платежке ставим если в марте перечисляем за февраль то МС.02.2017

Соглашусь. По зпл МС.02.2017.

[Солнышко 2006]

Соглашусь. По зпл МС.02.2017.

Спасибо.
Значит два блока в 6 ндфл
зпл
100 - 22.02.2017
110 - 20.03.2017
120 - 21.03.2017

КНО
100 - 20.03.2017
110 - 20.03.2017
120 - 21.03.2017

две разные платежки - по з/пл за 02/2017, по кно за 03/2017

и в 2ндфл з/пл в месяце феврале, а кно в месяце марте

теперь будет правильно?

[Nikost]

Значит два блока в 6 ндфл

не согласна

[Nikost]

/

[GSokolov]

две разные платежки - по з/пл за 02/2017, по кно за 03/2017

А это-то зачем? Налоговый период один, даты уплаты совпадают, разделять платёжки нет надобности, указывайте 02.2017, благо, КНО (как и отпускные) тоже относится к оплате труда.

[katrom]

подскажите, как быть: в 3-квартале 2016 года по строке 070 указали сумму удержанного налога меньше, чем удержали. Надо ли садавть уточненку с верной суммой?