6-НДФЛ

[saigak]

В налоговую звонила сказали

вот сколько звонков-столько и мнений...кто то говорит, если хоть одна дата за квартал вылезает (декабрь, апрель), то не показывать, в письмах написано показывать, кто то говорит, что 080 заполняется только если налог не возможно удержать, кто то, что если в 2 разделе это перечисление его не показали...нельзя ответам по телефону верить...потом еще и отопрутся от своих слов...

[Fraxine]

В моем есть. У меня з/пл за декабрь выплачена в январе.

ой, извините, перепутала.

[Lucie_K]

только вот правильно ли будет?
удержание все-таки апрелем идет...

Газета УчетНалогиПраво 7 апреля провела вебинар по 6НДФЛ, запись выложена на их сайте, можно посмотреть. Отвечала на вопросы зам.начальника отдела налогообложения физ.лиц УФНС по г. Москве. Сказала, что в первые дни апреля действительно программа приёма отчётности отсекала отчеты с апрельскими датами удержания НДФЛ и срока перечисления как несоответствующие отчетному периоду. Но программу уже поправили, и теперь отчёты с апрельскими датами принимаются, т.к. по разъяснениям ФНС России налоговые агенты вправе как показывать завершённые в апреле операции, так и не показывать.

Еще сказала, что блоки в разделе 2 типа:
100 31.01.2015
110 25.12.2015
120 26.12.2015
тоже нормально принимаются.

[saigak]

Ну дай то Бог....

[МалИП]

Ну дай то Бог....

Осталось декабрь 2015 в январе 2016 выбросить совсем и всё бы шло по порядку, Потому что далее , далее был бы отчёт за 4 кв 2016г и сдавая его в январе 2017г мы бы записали 100 31.12.2016, 110 10.01.2017, 120 11.01.2017 И год бы сошёлся с 2-НДФЛ. А декабря бы два раза не было, как сейчас с декабрём 2015г.
Я конечно чайник, а нельзя ли было сказать, что всё что войдёт в 2-НДФЛ за 2015г, не должно быть в 6-НДФЛ за 1 кв 2016г ?

[Аноним]

Сдала отчет вчера, протокол положительный зарплату за март в раздел 2 включила 100-31.03.2016,110 08.04.2016,120 -11,04.2016. То есть 1 разд равен 2.Если так указывать думаю деабрьская зарплата не попадет в отчет на следующий год. Меньше голову ломать.

тоже сдала, по СБИС в 27 фнс мск, протокол положительный - зарп. за март включена. 31.03, 01.04, 04.04. СБИС вообще ошибки не показывает (по кнопке проверить отчет), вместо правильной цифры во 2 разделе поставила 99 и проверила , показывает нарушений нет!!! ошибкой реагирует только на нулевку и не пропускает

[-edem-]

Честно прочитала первые 10 и последние 10 страниц... Что делать нулевщикам?
С пустым 2 разделом сбис заворачивает. Указывать везде 01.01.2016 и сумму 0 считаю неправильным. Дохода же нет, начислений нет, удержаний тоже.
Те, кто почтой сдается, тем везде прочерки и 0 поставила. А что делать тем, что отчитывается по электронке?
Поделитесь, как вы это сделали?

[-edem-]

.

[Аноним]

.

буду писать письма и отправлять электронно: в ООО финансово- хозяйственная деятельность не велась в 1 кв 2016, зарплата не начислялась и не выплачивалась, НДФЛ не исчислялся.... примерно так)))

[saigak]

нельзя ли было сказать, что всё что войдёт в 2-НДФЛ за 2015г, не должно быть в 6-НДФЛ за 1 кв 2016г ?

вот как раз судя по письмам фнс это сказать нельзя....

[saigak]

Пришел положительный протокол:
080=0 при неуказанном перечислении марта в апреле.В этом отчете перечислений в январе за декабрь не было (все перечислили в декабре)
Теперь буду посылать более сложные.

[МариниКа]

Сделала пробный отчет в Сбис: январский НДФЛ не включала, за март указала
100-31.03.2016
110-01.04.2016
120-04.04.2016.
Ну что сказать-программа не ругается. Но отправлять с апрельскими датами боязно. Опять же, если апрельскую уплату выкидывать, то и из раздела 1 тоже, так ведь?
Нет, ну почему бы не сделать как в РСВ-начисления отдельно, перечисления строго по 31.03 и все тут.

Fraxine, я тоже отправляла сбисом с апрельской датой в 120 строке (налог и и зп мы выплатили 31.03.2016). программа не ругалась, но 20 московская налоговая вернула с требованием корректировки. поскольку все расчеты я все-таки провела в 1 квартале, написала в 120 - 31.03.2016. отчет принят.

[МариниКа]

тоже сдала, по СБИС в 27 фнс мск, протокол положительный - зарп. за март включена. 31.03, 01.04, 04.04. СБИС вообще ошибки не показывает (по кнопке проверить отчет), вместо правильной цифры во 2 разделе поставила 99 и проверила , показывает нарушений нет!!! ошибкой реагирует только на нулевку и не пропускает

обалдеть, какие они разные эти московские налоговые моя 20-ая не приняла с апрельской датой в 120 строке

[katrom]

Честно прочитала первые 10 и последние 10 страниц... Что делать нулевщикам?
С пустым 2 разделом сбис заворачивает. Указывать везде 01.01.2016 и сумму 0 считаю неправильным. Дохода же нет, начислений нет, удержаний тоже.
Те, кто почтой сдается, тем везде прочерки и 0 поставила. А что делать тем, что отчитывается по электронке?
Поделитесь, как вы это сделали?

ставку налога указывали 0? а по правильному как должно быть? подскажите кто знает.

[katrom]

Те, кто почтой сдается, тем везде прочерки и 0 поставила. А что делать тем, что отчитывается по электронке?
Поделитесь, как вы это сделали?

сдала через контур (отчет.ру) ставка налога = 0, везде прочерки, правда выгрузился вот такой электронный файл
<ОбобщПоказ КолФЛДоход="0" УдержНалИт="0" НеУдержНалИт="0" ВозврНалИт="0">
<СумСтавка Ставка="0" НачислДох="0" НачислДохДив="0" ВычетНал="0" ИсчислНал="0" ИсчислНалДив="0" АвансПлат="0"/>
</ОбобщПоказ>
<ДохНал>
<СумДата ДатаФактДох="01.01.2016" ДатаУдержНал="01.01.2016" СрокПрчслНал="01.01.2016" ФактДоход="0" УдержНал="0"/>
</ДохНал>
</НДФЛ6>
</Документ>
</Файл>

прошел нормально, программа не ругалась.

[Маринка]

Кто знает, появилась ли какая-то проверочная программа, типа проверки 2-НДФЛ?

[Митинский]

Добрый Всем день! Подскажите пожалуйста, в форме 6-НДФЛ отражаются исчисление, удержание и перечисление НДФЛ только РАБОТНТКОВ?
Допустим, если у организации договор с Физ.лицом и организация выплатив Физ.лицу доход, как налоговый агент исчислила, удержала и перечислила в Бюджет НДФЛ. В этом случае в форме 6-НДФЛ надо отражать исчисление, удержание НДФЛ, ведь Физ.лицо не является РАБОТНИКОМ организации?
Заранее Всем спасибо за ответ.

[-edem-]

ставку налога указывали 0? а по правильному как должно быть? подскажите кто знает.

Ставку указывала и 0 и 13% - что так, что эдак все рано не пропускает. Требует, чтобы раздел 2 был заполнен.

[-edem-]

сдала через контур (отчет.ру) ставка налога = 0, везде прочерки, правда выгрузился вот такой электронный файл
<ОбобщПоказ КолФЛДоход="0" УдержНалИт="0" НеУдержНалИт="0" ВозврНалИт="0">
<СумСтавка Ставка="0" НачислДох="0" НачислДохДив="0" ВычетНал="0" ИсчислНал="0" ИсчислНалДив="0" АвансПлат="0"/>
</ОбобщПоказ>
<ДохНал>
<СумДата ДатаФактДох="01.01.2016" ДатаУдержНал="01.01.2016" СрокПрчслНал="01.01.2016" ФактДоход="0" УдержНал="0"/>
</ДохНал>
</НДФЛ6>
</Документ>
</Файл>

прошел нормально, программа не ругалась.

Точно также и у меня выгружается.
Смущает, что дата по строкам 100, 110 и 120 - 01.01.2016.
Я с такими данными сдавать не пробовала. По идее должно пойти, но даты оччччень нервируют... Не должно их там быть по логике.

[nash975]

Простите меня...
Я читала-читала... осилить всю ветку сразу сложно... Ткните носом, если что.
Ситуация: работник уволился 04.04.16. Выплачена зарплата за март, за два дня апреля и КНП 04.04.16 г.
Про апрель понятно.
Что писать про март?
100: 31.03.16
110: 04.04.16
120: 05.04.16 ???

[katrom]

Точно также и у меня выгружается.
Смущает, что дата по строкам 100, 110 и 120 - 01.01.2016.
Я с такими данными сдавать не пробовала. По идее должно пойти, но даты оччччень нервируют... Не должно их там быть по логике.

согласна с вами. посмотрим какой к меня протокол придет на след. неделе. а в итоге как правильно то должно быть? чтобы везде были 0? и без дат так?

[katrom]

.

[бух2007]

Подскажите пожалуйста, в форме 6-НДФЛ отражаются исчисление, удержание и перечисление НДФЛ только РАБОТНТКОВ?

Всех физлиц. Не имеет никакого значения - заключен с этим ФЛ трудовой договор или нет.

Требует, чтобы раздел 2 был заполнен.

Ну так заполните раздел 2.

Смущает, что дата по строкам 100, 110 и 120 - 01.01.2016.
Я с такими данными сдавать не пробовала. По идее должно пойти

Все проходит с такими датами. Дату любую от балды можно ставить. Лишь бы была. Все равно это отчет ни о чем. Протоколы положительные приходят.

Что писать про март?
100: 31.03.16
110: 04.04.16
120: 05.04.16

Да, все правильно. С апрелем только строка 100 различается.

и без дат так?

Без дат не пройдет отчет.

[katrom]

ясно спасибо

[Наталья_A]

Прислали ссылку на запись вэбинера , который сорвался 7 июля.
Но ответ на вопрос по стр 080 так и не озвучили.
У меня тогда вопрос по марту.
1) 31.03.2016
08.04.2016 (выплата обычно 10 числа , но в апреле это выходной)
11.04.2016
Так правильно будет заполнение по разд. 2 ?
2) Тогда, что с разделом 1
Если в марте исчислен НДФЛ -1000 руб, то
в стр 040 и 070 ставить -1000 руб или
040- 1000
080-1000 , так как по разд 2 видно , что удержание будет только в апреле?

[saigak]

Прислали ссылку на запись вэбинера , который сорвался 7 июля.
Но ответ на вопрос по стр 080 так и не озвучили.
У меня тогда вопрос по марту.
1) 31.03.2016
08.04.2016 (выплата обычно 10 числа , но в апреле это выходной)
11.04.2016
Так правильно будет заполнение по разд. 2 ?
2) Тогда, что с разделом 1
Если в марте исчислен НДФЛ -1000 руб, то
в стр 040 и 070 ставить -1000 руб или
040- 1000
080-1000 , так как по разд 2 видно , что удержание будет только в апреле?

1. Я бы поставила 09.04...налог когда ушел?
2. Про 080 никто не знает. У меня прошло 040=070. С учетом того, что перечисления марта в апреле я не указала.

[Наталья_A]

1. Я бы поставила 09.04...налог когда ушел?
2. Про 080 никто не знает. У меня прошло 040=070. С учетом того, что перечисления марта в апреле я не указала.

1.Но 09.04.2016 это выходной.Значит срок уплаты переносится на первый рабочий день.
2. Т.е. в разделе 2 вообще не указывать март?
Т.е. стр 31.03.2016, 08.04.2016 , 11.04.2016 не должно быть?
Или ставим:
100-31.03.2016
110- -
120- -

[GSokolov]

стр 31.03.2016, 08.04.2016 , 11.04.2016 не должно быть

А прочерков быть не должно. Там, где даты, должны быть даты, где числа - числа.

[saigak]

1.Но 09.04.2016 это выходной.Значит срок уплаты переносится на первый рабочий день.
2. Т.е. в разделе 2 вообще не указывать март?
Т.е. стр 31.03.2016, 08.04.2016 , 11.04.2016 не должно быть?
Или ставим:
100-31.03.2016
110- -
120- -

1 .я бы сделала так: Если заплатили 8.04 ставить 9.04, если 11заплатили, то 11.
2. Судя по письму надо ставить и уплаченное в апреле за март полным блоком, а пока этот блок заворачивают.

[olvladkob]

Fraxine, я тоже отправляла сбисом с апрельской датой в 120 строке (налог и и зп мы выплатили 31.03.2016). программа не ругалась, но 20 московская налоговая вернула с требованием корректировки. поскольку все расчеты я все-таки провела в 1 квартале, написала в 120 - 31.03.2016. отчет принят.

А что поставили в 110?