6-НДФЛ

[бух1017]

Светлана Крым,
в 6-ндфл дата оплаты налога - НЕ ОТРАЖАЕТСЯ!
по стр. 120- указываем срок, установленный законом для перечисления налога, который удержан при выплате дохода на дату по стр. 110.

[бух1017]

Стр.100-31.10 стр.130 начислена/выплачена з/п
стр.110-31.10 стр.140 уплачен налог
стр.120-01.11

"уплачен налог?"- не верно. Верно - удержан налог

стр.100-01.12- стр.130 отпускные выплачены
стр.110-29.12- стр.140 налог с отпускных
стр.120-09.01

Верно- блок по отпускным, выплаченным 01.12.2017:
100- 01.12.2017 - выданы отпускные
110- 01.12.2017- удержан налог
120- 09.01.2018 - срок, установленный для уплаты налога

для ЗП за декабрь по стр. 110 - 29.12 в случае, если ЗП за декабрь выдана 29.12.17

[Оленька]

Большое спасибо!

[Светлана Крым]

бух1017, спасибо большое!

[ТатьянаC]

Добрый день. Увольнение и кно 29.12.2017:
100- 29.12.2017
110- 29.12.2017
120- 09.01.2018 правильно ведь? во 2 раздел в 1 кв 2018 идет..
но! меня смущает что в 040 и 070 строки идет в годовой 2017.. Ждать требований почему 070 не равны сумме строк 140?

[saigak]

как в 6-ндфл отразить оплату налога,

никак. уплата в этой форме не отражается.

В организации за 2017 год не сдавали 6-НДФЛ,

начисления доходов (зпл и проч) было?

[бух1017]

Ждать требований почему 070 не равны сумме строк 140?

отражено по КНО все верно
А соотношение 070 и суммы строк 140 - не проверяется. Нет сейчас такого контрольного соотношения (вернее - отменено еще в 2016 году)

[ТатьянаC]

Спасибо! Выше просто прочитала, что прислали требование на пояснение неравенства 070 и 140.

[saigak]

прислали требование на пояснение неравенства 070 и 140.

ну прислали и прислали....мало чего они хотят...ответ на такое требование может быть один- "а где написано, что они д.б. равны?"
не по теме:они еще любят требовать пояснения почему выручка по УСН не равна выручке в Ф2....

[бух2007]

в 040 и 070 строки идет в годовой 2017.

040 не обязательно должен быть равен 070

Ждать требований почему 070 не равны сумме строк 140?

070 должен быть равен сумме строк 140

[saigak]

070 должен быть равен сумме строк 140

это где то написано?

[Nikost]

070 должен быть равен сумме строк 140

это кто такое проверяет? на моей практике - только бухи, которым делать нечего...

[Дея]

Ситуация такая, ООО арендует помещение у физ.лица. Перечисляет арендодателю платеж, удерживает НДФЛ и сразу перечисляет в бюджет. Все было красиво до 28 декабря. Все сделали как всегда, через Интернет-банк, платежка с НДФЛ ушла, затем оказывается банк удержал комиссию за обслуживание счета, которую обычно удерживает в последний день месяца и наплатеж арендодателю не хватило несколько рублей, он остался не оплачен. И был списан с расчетного счета 10 января 2018 г. Как отразить все в 6 НДФЛ ? Отразить выплату в январе, но НДФЛ перечислен в декабре? Отразить выплату в декабре, но по факту оплата прошла в январе.. Посоветуйте ...плиз

[Зета]

Как отразить все в 6 НДФЛ ?

я отразила бы в 2017
28.12
28.12
29.12

[ZZZhanna]

я отразила бы в 2017
28.12
28.12
29.12

и сразу штраф 20%

[Ларчик 55]

Здравствуйте. Ген.директор, как физ. лицо сдает фирме в аренду оборудование, а так же дал денежный займ под проценты. Я правильно понимаю, что доход с аренды и % от займа я указываю только в 6 НДФЛ и 2 НДФЛ. В расчет по страховым взносам я эти суммы не включаю?

[kiry]

и сразу штраф 20%

откуда сразу? штрафы будут при проверке, когда выяснится, что НДФЛ перечислен ранее удержанного налога и 6-НДФЛ заполнен неверно + пени и требование заплатить налог, а пока можно спать спокойно...

[kiry]

доход с аренды и % от займа я указываю только в 6 НДФЛ и 2 НДФЛ. В расчет по страховым взносам я эти суммы не включаю?

да

[ZZZhanna]

откуда сразу? штрафы будут при проверке, когда выяснится, что НДФЛ перечислен ранее удержанного налога

аа, я поняла так, что платежка по НДФЛ ушла в январе, сорри.

[Аноним]

При проведении камеральной проверки выявлено некорректное заполнение строки 120 "Срок
перечисления налога" в разделе 2 расчета за 9 месяцев 2017 года.
Данные, представленные налоговым агентом:
30.06.2017 / 11.07.2017 / 11.07.2017
31.07.2017 / 14.08.2017 / 14.08.2017
31.08.2017 / 15.09.2017 / 25.09.2017
Правильно будет
30.06.2017/11.07.2017 выплата зп/12.07.2017
Так??

[gnews]

30.06.2017/11.07.2017 выплата зп/12.07.2017
Так??

Аноним, да.

[бух1017]

31.08.2017 / 15.09.2017 / 25.09.2017

а это выплата чего? такая дата быть не может при любой выплате

[saigak]

это

30.06.2017 / 11.07.2017 / 11.07.2017

так

30.06.2017/11.07.2017 выплата зп/12.07.2017

это

31.07.2017 / 14.08.2017 / 14.08.2017

31.07.17/14.08.17/15.08.17
а вот это вообще не понятно

31.08.2017 / 15.09.2017 / 25.09.2017

это тоже зпл? тогда 31.08.17/15.09.17/18.09.17

[Аноним]

а это выплата чего? такая дата быть не может при любой выплате

ошибка моя 25.09 дата перечисления НДФЛ...я поняла теперь, что дата перечисления вообще не нужна.
Спасибо!!

[Ульяна1972]

Добрый день! Подскажите,пожалуйста,при выплате премии к празднику,надо ли предоставлять вычеты при удержании НДФЛ с начисленной суммы?

[Arhimed0]

Подскажите,пожалуйста,при выплате премии к празднику,надо ли предоставлять вычеты при удержании НДФЛ с начисленной суммы?

как хотите
по идее, человек своим правом на уменьшение налогов должен бы воспользоваться при первой возможности

[Ульяна1972]

как хотите
по идее, человек своим правом на уменьшение налогов должен бы воспользоваться при первой возможности

Т.е. правильны оба варианта? начислили-удержали НДФЛ-выплатили-учли вычеты за февраль при начислении зп и начислили-применили вычеты-удержали ндфл-выплатили.

[Arhimed0]

Т.е. правильны оба варианта?

оба
но если вычет применяется к первому появившемуся доходу - способ справедливее
да и вполне может возникнуть ситуация, когда сейчас есть премия, вычет мы применять не стали, понадеялись, что предоставим к основной з/плате
а при начислении основной, окажется что эта з/плата окажется меньше полагающегося вычета (например он завтра-после завтра заболеет, или загуляет....)
и тогда начнутся проблемы со всякими возвратами и прочего

[Ульяна1972]

оба
но если вычет применяется к первому появившемуся доходу - способ справедливее
да и вполне может возникнуть ситуация, когда сейчас есть премия, вычет мы применять не стали, понадеялись, что предоставим к основной з/плате
а при начислении основной, окажется что эта з/плата окажется меньше полагающегося вычета (например он завтра-после завтра заболеет, или загуляет....)
и тогда начнутся проблемы со всякими возвратами и прочего

Справедливо! Спасибо!

[Натали Б]

Ульяна1972, но может быть и ситуация, когда нарастающим итогам в этом месяце сумма будет выше предела, а вы уже льготу предоставили.