×
×

Тема: 6-НДФЛ

  1. #8971
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,870
    irina8282, если в годовой не показали в Разделе 2, то попадает в 1кв 2017

  2. #8972
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от irina8282 Посмотреть сообщение
    Декабрь 2016 попадает в расчет за 1 квартал 2017 ?
    Странные вопросы....О каком разделе речь?И о какой выплате-зарплата? Если о первом разделе-тогда попадает в годовой 6-НДФЛ, если о втором, то это зависит от даты выплаты. Например выплата з/пл за дек 16 была 10.01.17-тогда блок выплаты попадает в 1 кв. 2017 (стр. 120-11.01.17), если задержали, и выплатили вчера, тогда блок выплаты попадет в годовой 2017 г.
    100-31.12.2016
    110-17.10.2017
    120-18.10.2017

  3. #8973
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,184
    irina8282, только во 2 раздел, если зарплату получили, НДФЛ удержали в январе-марте 2017

  4. #8974
    Аноним
    Гость
    А если начать ставить все разовые премии за месяц, квартальные и годовые премии по дате выплате то для страховых взносов они попадут например в 2017 г, а для расчета НДФЛ (справки 2НДФЛ и 6НДФЛ) в 2018г.. Налоговая опять пришлет кучу требований что не идет база.
    Да и для работников не понятно будет в расчетке начисление есть, а НДФЛ не удержан, в итоге на руке сумма больше чем он получит по факту (о попробуй это до работника донести!!!).Такая система хороша тем, кто начислил и сразу выплатил. А еще для тех кто получает вычеты в ИФНС, то суммы премий начисленные в декабре 2017г., но выплаченные в январе 2018г. они получит данный НДФЛ не смогут еще год. А например с годовой премии+ квартальная сумма не маленькая может получится

  5. #8975
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    Подскажите пожалуйста, как сдать отчет.
    Были в налоговой 1 и платили НДФЛ по ОКТМО 1, в сентябре перешли в налоговую 2, ОКТМО 2, но начислений не было.
    Сдаем 6-НДФЛ в налоговую 2 с каким ОКТМО? Платили по ОКТМО 1 - последние начисления были 30.06.17, которые переходят на 3 квартал.. Или нужно 2 отчета 6-НДФЛ сдать? и оба в налоговую 2?
    Правильно ли это:
    1 отчет с ОКТМО 1 и суммами
    2 отчет с ОКТМО 2 без сумм.
    и КПП во всех отчетах новый? и в обоих отчетах - по месту нахождения рос. организации 212?

  6. #8976
    Клерк Аватар для Ташик777
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    1,941
    Цитата Сообщение от Ташик777 Посмотреть сообщение
    Спрошу здесь
    обнаружила что переплатила НДФЛ за один месяц - не учла ранее выданный/удержанный/перечисленный налог с отпуска и заплатила его снова в общей куче. Можно ли как то вернуть эти деньги?
    Какие документы надо прикладывать к заявлению на возврат? Я ведь понимаю, его нельзя учесть в счет будущих платежей или перекинуть на другой КБК? Скажем, упрощенский. Или теперь уже можно?
    Рассказываю окончание истории, может кому пригодится. В тот день я сначала так и написала - в свободной форме - прошу из 8000 уплаченных, сумму в 500р переключить на КБК налога на УСНО. Потом, товарищ здесь дал мне формализированный запрос, заполнила, отправила и его. Там уже прошу переключить эти же 500р в будущий платеж. Сейчас звонок из налоговой - какое заявление исполнять? Инспектор готова и первое и второе заявление. В итоге сошлись на первом, написанном в свободной форме. А второе я просто отозвала. На будущее как вам лучше писать? - и первое понятно, но второе - совсем без вопросов. Так что - вполне возможно переплаченный НДФЛ переключить на совсем другой федеральный налог.
    С уважением, Наталия

  7. #8977
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    841
    Ташик777, спасибо за информацию.

  8. #8978
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    710
    ДД! Я с вопросом по отпускным в сентябре. Начислено 07.09.17 , удержано 07.09.17 и перечислено 08.09.17. Также еще 2 сотрудника по датам 14.09.17 и 21.09.17.
    Как показать во 2 разделе 6-НДФЛ за 9 месяцев :
    100--07.09.2017
    110--07.09.2017
    120--02.10.2017
    или все таки перенести эти заполнения в годовой отчет?
    Спасибо.

  9. #8979
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    Цитата Сообщение от Елена15 Посмотреть сообщение
    Как показать во 2 разделе 6-НДФЛ за 9 месяцев :
    Цитата Сообщение от Елена15 Посмотреть сообщение
    или все таки перенести эти заполнения в годовой отчет?
    куда больше нравится

    главное не заблудиться что бы не получилось,
    что оно в обоих кварталах
    или так что нет ни в одном
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  10. #8980
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Елена15 Посмотреть сообщение
    100--07.09.2017
    110--07.09.2017
    120--02.10.2017
    верно
    Цитата Сообщение от Елена15 Посмотреть сообщение
    или все таки перенести эти заполнения в годовой отчет?
    да

  11. #8981
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    Были в налоговой 1 и платили НДФЛ по ОКТМО 1, в сентябре перешли в налоговую 2, ОКТМО 2, но начислений не было.
    Сдаем 6-НДФЛ в налоговую 2 с каким ОКТМО? Платили по ОКТМО 1 - последние начисления были 30.06.17, которые переходят на 3 квартал.. Или нужно 2 отчета 6-НДФЛ сдать? и оба в налоговую 2?
    Правильно ли это:
    1 отчет с ОКТМО 1 и суммами
    2 отчет с ОКТМО 2 без сумм.
    и КПП во всех отчетах новый? и в обоих отчетах - по месту нахождения рос. организации 212?
    помогите пожалуйста..

  12. #8982
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    Сдаем 6-НДФЛ в налоговую 2 с каким ОКТМО? Платили по ОКТМО 1 - последние начисления были 30.06.17, которые переходят на 3 квартал.
    имхо, 1 отчет в ИФНС 2 с ОКТМО 1 и с цифрами. Его же только с разделом один надо будет сдать за год.
    Нулевой в ИФНС 2 с ОКТМО 2 сдавать не надо, пока не будет начислений.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  13. #8983
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    имхо, 1 отчет в ИФНС 2 с ОКТМО 1 и с цифрами. Его же только с разделом один надо будет сдать за год.
    спасибо! я даже не подумала, что и в годовой пойдет..

  14. #8984
    Клерк
    Регистрация
    27.10.2014
    Сообщений
    26
    Добрый день! Подскажите. Зарплата за август выплачена 05.09.17, а ндфл перечислить забыли, только сегодня платежку отправят. Как всё это в 6-ндфл показать? Я же правильно понимаю что дата оплаты не важна, поэтому
    стр.100-31.08.17
    стр.110-05.09.17
    стр.120-06.09.17

  15. #8985
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2017
    Сообщений
    673
    Цитата Сообщение от Tatiana Z. Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите. Зарплата за август выплачена 05.09.17, а ндфл перечислить забыли, только сегодня платежку отправят. Как всё это в 6-ндфл показать? Я же правильно понимаю что дата оплаты не важна, поэтому
    стр.100-31.08.17
    стр.110-05.09.17
    стр.120-06.09.17
    Да.
    Будет штраф.

  16. #8986
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2005
    Сообщений
    65
    Цитата Сообщение от Оляныч Посмотреть сообщение
    Сообщение от Tatiana Z.


    Добрый день! Подскажите. Зарплата за август выплачена 05.09.17, а ндфл перечислить забыли, только сегодня платежку отправят. Как всё это в 6-ндфл показать? Я же правильно понимаю что дата оплаты не важна, поэтому
    стр.100-31.08.17
    стр.110-05.09.17
    стр.120-06.09.17



    Да.
    Будет штраф
    Штраф будет даже если пени оплатили?

  17. #8987
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от ACS Посмотреть сообщение
    Штраф будет даже если пени оплатили?
    да, см. ст.123 НК
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  18. #8988
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,407
    Цитата Сообщение от ACS Посмотреть сообщение
    Штраф будет даже если пени оплатили?
    да

  19. #8989
    Клерк
    Регистрация
    05.02.2014
    Сообщений
    5
    Добрый день! Такая ситуация отпускные и НДФЛ с них были перечислены 09.08.17, но из-за ошибки в ведомости деньги не были зачислены в этот день и 10.09.17 отпускные были перечислены повторно. Получается, что мы НДФЛ заплатили на день раньше, чем выплатили отпускные. Что в таком случае указать в строках 100 и 110? У кого-то была такая ситуация?

  20. #8990
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    francoise, укажите день первоначального перечисления - вы же перечисляли без намерения нарочно обмануть налоговиков и получить какую-либо выгоду.

  21. #8991
    Аноним
    Гость

    И опять строка 070

    Здравствуйте,уважаемые знатоки! Подскажите,пожалуйста, строка 070 должна обязательно равняться строкам 140 по всем отчетам? Дт-68.01 счета должен равняться строке 070? Извините,что-туплю....

  22. #8992
    Клерк
    Регистрация
    12.04.2016
    Сообщений
    33
    francoise Добрый день! Такая ситуация отпускные и НДФЛ с них были перечислены 09.08.17, но из-за ошибки в ведомости деньги не были зачислены в этот день и 10.09.17 отпускные были перечислены повторно. Получается, что мы НДФЛ заплатили на день раньше, чем выплатили отпускные. Что в таком случае указать в строках 100 и 110?

    Дата уплаты НДФЛ в любом случае нигде не указывается, в строке 100 дата фактического получения дохода 10.09.17, в 110 - дата фактического удержания - 10.09.17, ведь налог может быть удержан только с полученного дохода. Пока налоговая не придирается к возникающим "авансам", поэтому перечисленный 09.09.17 НДФЛ зачтется как положено
    Последний раз редактировалось e.rumyanceva; 24.10.2017 в 09:02.

  23. #8993
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,184
    Цитата Сообщение от e.rumyanceva Посмотреть сообщение
    francoise Пока налоговая не придирается к возникающим "авансам", поэтому перечисленный 09.09.17 НДФЛ зачтется как положено
    было бы интересно услышать - есть ли те, кому уже прислали требования по перечислению НДФЛ раньше удержания

  24. #8994
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,870
    tv06, пришлют... три года впереди... сначала сливки штрафов снимут с опозданий перечислений, а авансы оставят на сладкое )

  25. #8995
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,184
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    tv06, пришлют... три года впереди... сначала сливки штрафов снимут с опозданий перечислений, а авансы оставят на сладкое )
    т.е глупая надежда, что разум победит в этой стране? есть еще где-нибудь штрафы за раннее перечисления налога? или только РФ впереди планеты всей?

  26. #8996
    Клерк
    Регистрация
    12.04.2016
    Сообщений
    33
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    tv06, пришлют... три года впереди... сначала сливки штрафов снимут с опозданий перечислений, а авансы оставят на сладкое )
    А что, сроки камеральной проверки к 6-НДФЛ не относятся?

  27. #8997
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,870
    e.rumyanceva, а проверять будут не 6-НДФЛ, а сам налог за 2017 год. Выяснится, что в какой-то момент был перечислен не удержанный налог, а ошибочно собственные средства предприятия.

  28. #8998
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,870
    Вот почему я при всех ранних выплатах зарплаты показываю к примеру 26-26-27, а не 31-26-27.

  29. #8999
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    841
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Вот почему я при всех ранних выплатах зарплаты показываю к примеру 26-26-27, а не 31-26-27.

    Генук, а в 2-НДФЛ какой вид дохода будете указывать (при ранних зарплатах)? 2000?
    Я тоже заполняю 6-НДФЛ, как вы. Собираюсь показать код 2000.

  30. #9000
    Клерк
    Регистрация
    12.04.2016
    Сообщений
    33
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Вот почему я при всех ранних выплатах зарплаты показываю к примеру 26-26-27, а не 31-26-27.
    А что это меняет? Или Вы ставите в 100 и 110 строках дата получения и удержания=дате уплаты налога?

+ Ответить в теме
Страница 300 из 353 ПерваяПервая ... 200250290296297298299300301302303304310350 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •