×
×

Тема: 6-НДФЛ

  1. #8761
    Всем здравствуйте!прошу прощения,может быть кто-то уже и задавал/отвечал на этот вопрос. Только столкнулась с этим отчетом.Вопрос такой: в строке 020 Раздела 1 сумма должна равняться сумме строк 100 Раздела 2?
    Заранее благодарна

  2. #8762
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    Не должна. хотя и там и там начислено.. но в 20стр начислено за январь-июнь, а в 100стр не просто начислено , а со сроком выплаты и уплаты попадающим на период апрель-июнь..

  3. #8763
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от irina8282 Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте!прошу прощения,может быть кто-то уже и задавал/отвечал на этот вопрос. Только столкнулась с этим отчетом.Вопрос такой: в строке 020 Раздела 1 сумма должна равняться сумме строк 100 Раздела 2?
    Заранее благодарна
    1. В КС такое равенство не предусмотрено
    2. В 020 начислено за текущий год, а в 100 могут попасть и другие периоды.
    Почему-то я Вам верю...

  4. #8764
    Аноним
    Гость

    возврат дохода

    А что делать в такой ситуации? Отправили доход в марте человеку на р/с (заплатили НДФЛ), сдали 6-НДФЛ за 1 квартал. В июне эта выплата вернулась нам, как не полученная. Как это все теперь показывать????

  5. #8765
    Аноним
    Гость
    Подскажите 6-НДФЛ по "нулевке" нужно сдавать?

  6. #8766
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Счетовод-68 Посмотреть сообщение
    Например, премия "за решение индивидуальных задач" (вроде как за производственные результаты).
    Пока куроводство не научится формулировать основания выплаты, позволяющие определить место премии в системе налогового учёта, так и будете сомневаться и бояться. Считать такую премию зарплатой можно только в том случае, если работнику действительно было выдано индивидуальное производственное задание, оно было успешно выполнено и это можно чем-то подтвердить. Иначе это поощрение работника по ст. 191 ТК РФ, прямо к оплате труда не относящееся (поход в магазин за вином для руководства тоже можно считать "индивидуальной задачей"). В первом случае (премия - оплата труда) дата фактического получения дохода 30 июня, во втором - 20-е. Отсюда и плясать по удержанию и перечислению.

  7. #8767
    Клерк Аватар для Sharlynn
    Регистрация
    03.09.2012
    Сообщений
    137
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как заполнить отчет за 2 квартал, если предыдущий бухгалтер в отчет за 1 квартал включила зарплату за март, выплаченную в апреле, то есть добавила вручную блок
    31.03.2017
    15.04.2017
    15.04.2017

  8. #8768
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    Нужна помощь начинающий бухгалтер
    ошибочно удержанный НДФЛ с 4 доп. дней по уходу за реб-ивалидом.
    в мае начислили выплату 4 доп. дней по уходу за р-инвалидом и ошибочно удержали и перечислили с нее ндфл. ( перечислен в месте с з/п 10 000,00- п.н. 1300)
    ошибку только нашли.
    Подскажите как быть ? как вернуть и что делать с 6 ндфл как там все показать в первом и втором разделе?

    заранее благодарю всех ответивших!

  9. #8769
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите как быть ?
    удержите в этом месяце на ту лишнюю майскую сумму НДФЛа меньше
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    как вернуть
    вот он и =вернётся= автоматом
    без такового возврата

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    что делать с 6 ндфл как там все показать в первом и втором разделе?
    так и показать - так как у вас по учёту произошло
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  10. #8770
    Аноним
    Гость
    Я про 4дня
    Н.р.
    З.п. май+4дня пособие
    10 000+10 000 п.н удержан 2600
    ПоказываюСторнирую ндфл в июле
    В 6 ндфл
    Показываю 1 раздел
    020 10.000,00
    040 ?
    070 2600

    2 раздел
    100 30.06.17. 130 10 000,00
    110 15.06.17. 140 2600,00
    120 16.06.17

  11. #8771
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Sharlynn Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как заполнить отчет за 2 квартал, если предыдущий бухгалтер в отчет за 1 квартал включила зарплату за март, выплаченную в апреле, то есть добавила вручную блок
    31.03.2017
    15.04.2017
    15.04.2017
    Просто не показывайте этот блок в 2 кв.
    Почему-то я Вам верю...

  12. #8772
    Клерк Аватар для Sharlynn
    Регистрация
    03.09.2012
    Сообщений
    137
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    Просто не показывайте этот блок в 2 кв.
    Спасибо!

  13. #8773
    Аноним
    Гость
    Я про 4дня
    Н.р.
    З.п. май+4дня пособие
    10 000+10 000 п.н удержан 2600
    За май излишне удержан п.н. 1300,я его верну в июле
    Как показать ????
    В 6 ндфл
    Показываю 1 раздел
    020 10.000,00(т.к4дня не облагаются ,я их не показываю,так?
    040 ?а в этой строке показывать 2600 или1300???
    070 2600

    2 раздел
    100 30.06.17. 130 10 000,00
    110 15.06.17. 140 2600,00
    120 16.06.17
    Правильно или нет?
    Помогите плиз???

  14. #8774
    Аноним
    Гость
    Я имею в виду 4доп.дня по уходу за реб инвалидом

  15. #8775
    Татьяна- Васильевна
    Гость
    Жуткое дело - эта форма!

  16. #8776
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Sharlynn Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как заполнить отчет за 2 квартал, если предыдущий бухгалтер в отчет за 1 квартал включила зарплату за март, выплаченную в апреле, то есть добавила вручную блок
    31.03.2017
    15.04.2017
    15.04.2017
    я бы уточненку сдала за 1 кв ,а во втором сделала как надо

  17. #8777
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я про 4дня
    Н.р.
    З.п. май+4дня пособие
    10 000+10 000 п.н удержан 2600
    За май излишне удержан п.н. 1300,я его верну в июле
    Как показать ????
    В 6 ндфл
    Показываю 1 раздел
    020 10.000,00(т.к4дня не облагаются ,я их не показываю,так?
    040 ?а в этой строке показывать 2600 или1300???
    070 2600

    2 раздел
    100 30.06.17. 130 10 000,00
    110 15.06.17. 140 2600,00
    120 16.06.17
    Правильно или нет?
    Помогите плиз???
    люди добрые помогите плиз!!! сегодня нужно отчет сдать
    начинающий бухгалтер даже спросить не у кого

  18. #8778
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2009
    Сообщений
    86
    На крайняк сдавайте как есть - чтобы в сроки уложится. А корректировку неделей позже вам никтм не запрещает сдать. И штрафа не будет за нарушение сроков.

  19. #8779
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте! Такая ситуация-счета организации закрыли, налог перечисляют по исполнительным листам с опозданием на месяц. как это отражать в 6-НДФЛ? Как обычное перечисление?

  20. #8780
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Перечисление никак не отражается в 6-НДФЛ. Только начисление и удержание НДФЛ.

  21. #8781
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    Перечисление никак не отражается в 6-НДФЛ. Только начисление и удержание НДФЛ.
    Перечисление налога в казначейство это разве не то же самое, что и удержание?

  22. #8782
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,771
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Перечисление налога в казначейство это разве не то же самое, что и удержание?
    Нет. Удержание, как правило, в день выплаты дохода.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  23. #8783
    Аноним
    Гость

    нет дохода для удержания ндфл

    такая ситуация, нужен совет.
    сотрудник ушел в отпуск с 18.09 на 28к.дн по 15.10 (отпускные начислены, выплачены, по ним вопросов нет)
    рассчитываю аванс за 1 пол.сентября 8500/21*11=4452 ( у нас аванс за фактич отработанное время без учета ндфл)
    и эта сумма в итоге будет суммой зп за сентябрь, тк отработанных дней больше нет.
    30.09.исчисляем ндфл579р, удерживать не с чего, т.е будет висеть остаток -579
    аванса за октябрь не будет он ещё в отпуске
    зп октябрь 8500/22*12=4637, ндфл 603, выплачиваю 05.11: 4637-603ндфл за октябрь-579ндфл за сентябрь=3455р
    1. как заполнить 6ндфл по сентябрьской зп и датам удержания и перечисления ндфл?
    2. если выплатить аванс за сентябрь 3700, то 05.10. доплачиваем сотруднику 173р и перечисляем ндфл 579, и не будет никаких переходящих остатков и вопросов с 6ндфл.
    Если сделаю по п.2 очень это неправильно? получится что остальным сотрудникам аванс больше, чем тем которые в отпуске или это всё допустимо? У самих сотрудников вопросов не будет, т.к в итоге получат всё что им полагается. скорее всего вопросы будут если с зп за октябрь удержу ндфл за 2 месяца.

  24. #8784
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    у нас аванс за фактич отработанное время без учета ндфл
    а зря
    причина? да Ваш же пример!
    бухгалтер должен ВСЁ предусматривать
    да начисления з/платы ещё нет, да НДФЛ ещё ниоткуда не удерживается, но прикинуть то его НУЖНО !
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    30.09.исчисляем ндфл579р, удерживать не с чего, т.е будет висеть остаток -579
    какой же остаток, если его не удерживали?
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    2. если выплатить аванс за сентябрь 3700, то 05.10. доплачиваем сотруднику 173р и перечисляем ндфл 579, и не будет никаких переходящих остатков и вопросов с 6ндфл.
    вот так и делайте

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Если сделаю по п.2 очень это неправильно?
    именно так - ПРАВИЛЬНО, и так НУЖНО делать

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    получится что остальным сотрудникам аванс больше, чем тем которые в отпуске
    а зачем Вы всем остальным так делаете? у Вас завтра кто-нить заболеет на продолжительное время
    или поругается с начальником и срочно уволится без отработки, а КНО не хватит что б перекрыть сумму НДФЛа
    или помрёт
    или....

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    или это всё допустимо?
    вообще идеальной бы схемой была бы выплата =аванса= такой
    сумма заработанного за период 1-15 число минус "прикинутый" НДФЛ и прочие обязательные вычеты с этой суммы (может там у него исполнительные, профсоюзные, другие удержания)

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У самих сотрудников вопросов не будет,
    их и не должно быть
    конечно если Вы не делаете одному так, другому этак
    делайте всем по справедливости и по одинаковой методике и будет Вам превеликое щщасте


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    скорее всего вопросы будут если с зп за октябрь удержу ндфл за 2 месяца.
    в этом случае Вы сами окончательно запутаетесь в отчёте 6-НДФЛ
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  25. #8785
    Аноним
    Гость
    Коллеги, добрый день! А можно ли указать в первом разделе 6-ндфл 30.09, 30.09, 30.09? Так и заплатим, зп у нас в последний день месяца. Ведь и в субботу интернет-банк работает... Чтобы без переходов на другой квартал. Волнуемся запутаться(.

  26. #8786
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Сообщений
    410
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день! А можно ли указать в первом разделе 6-ндфл 30.09, 30.09, 30.09? Так и заплатим, зп у нас в последний день месяца. Ведь и в субботу интернет-банк работает... Чтобы без переходов на другой квартал. Волнуемся запутаться(.
    Зарплату за сентябрь нужно будет отразить во 2 разделе в 4 кв., так как срок уплаты НДФЛ с нее попадает на октябрь.

  27. #8787
    Аноним
    Гость
    Спасибо за ответ). То есть без вариантов?... Просто за декабрь мы указали 30.12, 30.12, 30.12 - и ничего нам за это не было... вот и подумалось(

  28. #8788
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    и ничего нам за это не было...
    Ну, это выездной проверки нужно ждать... Ведь в принципе такой вариант вполне возможен, но только для выплаты отпускных или больничных в последний день месяца.

  29. #8789
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    Ну, это выездной проверки нужно ждать...
    Добрый Вы... Но смысл понятен: уплачиваем в октябре, и заполняем 6-ндфл за 9 месяцев без этой суммы, а за год ее указываем, правильно?... То есть это как будет выглядеть, сориентируйте, пожалуйста, боюсь ошибиться. Первый раз так будем заполнять.

  30. #8790
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте! Столкнулась с такой ситуацией. У нас есть организация с большим количеством подразделений, и вот налог по зарплате сельский прошел по платежке как городской. Подскажите, его отражать в 6-ндфл по селу или как перечислили в город, так и отражать?

+ Ответить в теме
Страница 293 из 353 ПерваяПервая ... 193243283289290291292293294295296297303343 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •