6-НДФЛ

[Алиса25]

нет такого факта в 6-НДФЛ

У нас полгода не выплачивался ндфл как надо,только раз в месяц общей суммой платили...они не знали о 6 ндфл и о сроках перечисления.Вот я и задаю вопрос как показывать то в 6 ндфл по факту выплаты налога и или по факту выплаты дохода

[Arhimed0]

как показывать то в 6 ндфл по факту выплаты налога и или по факту выплаты дохода

Алиса25, понимаете, в этой форме нет ни единого показателя касаемого УПЛАТЫ налога

[gnews]

о факту выплаты налога

Алиса25, имеете в виду фактическое перечисление налога в бюджет?

[Алиса25]

Алиса25, имеете в виду фактическое перечисление налога в бюджет?

да

[gnews]

Алиса25, имеете в виду фактическое перечисление налога в бюджет?

да

Фактическое перечисление в 6-НДФЛ нигде не отражается.

Так что начислили/выплатили доход -исчисляйте/удерживайте НДФЛ и указывайте срок его перечисления в бюджет.

[Аноним]

Аноним, раньше был переходный год новых взносов с нуля без 2015 года... теперь же обычный ритм: всё, что удержано "в" 1-ом квартале - идёт в 070.

Т.е. 1С считает правильно? А то я тоже запуталась немного(. Получается, что стр. 70= сумме стр.140 раздела 2. Поправьте меня, если я мыслю не правильно

[Генук]

Получается, что стр. 70= сумме стр.140 раздела 2

Если последний день квартала рабочий.
Если нет, то по сроку уплаты Раздел 2 может ускакать в следующий квартал, разорвав связь с 070 Раздела 1.

[OksanaBlack]

Ну все понятновроде)Спасибо

[Ирса19]

Добрый день!
Компания выплачивает зарплату со значительными задержками, небольшими суммами, не погашающими всей задолженности за месяц. Бывает так, что производим выплату за месяц, в котором работник ходил в отпуск, отпускные не получал, но они были начислены, и начислены раньше даты начисления зарплаты за этот месяц. Выплаты за этот месяц были, например, по 2000р. несколько раз. Сумма отпускных, например, 15000р., зарплата 15000р.
При заполнении 6-НДФЛ первые 2000р. считать выплатой зарплаты, и потом, когда она выплатится, оставшиеся суммы считать отпускными? Или же наоборот, сначала считать, что это отпускные мы погашаем, так как по дате начисления они идут раньше в учете, а потом уже зарплата?

[Аноним]

Если последний день квартала рабочий.
Если нет, то по сроку уплаты Раздел 2 может ускакать в следующий квартал, разорвав связь с 070 Раздела 1.

извините,пожалуйста, вклинюсь:
то есть, получается, что если мы выплатили з/п 31.03.2017, срок перечисления 03.04.2017, этот блок нельзя отразить в отчете за 1-ый квартал?

[GSokolov]

получается, что если мы выплатили з/п 31.03.2017, срок перечисления 03.04.2017, этот блок нельзя отразить в отчете за 1-ый квартал?

Не то, чтобы нельзя, а не следует.

При заполнении 6-НДФЛ первые 2000р. считать выплатой зарплаты, и потом, когда она выплатится, оставшиеся суммы считать отпускными? Или же наоборот

Тут всё равно, если выплачиваете отпускные вместе с зарплатой. Трудовой кодекс всё равно нарушили, но в 6-НДФЛ отпускные всё равно выделять нужно, у них последний день срока уплаты НДФЛ отличается от зарплатных выплат.

[Аноним]

[QUOTE=GSokolov;54832331]Не то, чтобы нельзя, а не следует.

а как все-таки верно?
позиция ИФНС менялась на сей счет. Весь прошлый год я запихнула в 2016г., так как начислила/удержала/перечислила НДФЛ в прошлом году, хотя 120 строка была 09.01.2017
Что мне за это будет?
Хочу и с первым кварталом так поступить. чтобы не путаться с переходящими суммами.

[Аноним]

Не то, чтобы нельзя, а не следует.


Тут всё равно, если выплачиваете отпускные вместе с зарплатой. Трудовой кодекс всё равно нарушили, но в 6-НДФЛ отпускные всё равно выделять нужно, у них последний день срока уплаты НДФЛ отличается от зарплатных выплат.

Это, да, с этим согласна

[Ирса19]

но в 6-НДФЛ отпускные всё равно выделять нужно, у них последний день срока уплаты НДФЛ отличается от зарплатных выплат.

Это да, с этим согласна

[Ирса19]

Тут всё равно, если выплачиваете отпускные вместе с зарплатой.

Я вот начала сомневаться, все ЛИ равно...

[GSokolov]

Весь прошлый год я запихнула в 2016г., так как начислила/удержала/перечислила НДФЛ в прошлом году, хотя 120 строка была 09.01.2017
Что мне за это будет?

Если и зарплату за декабрь тоже (наверняка раньше 31 декабря ведь?), то могут и "наехать". Хотя, ФНС неофициально утверждала, что санкций за досрочную уплату не будет.

[Оляныч]

Если и зарплату за декабрь тоже (наверняка раньше 31 декабря ведь?), то могут и "наехать". Хотя, ФНС неофициально утверждала, что санкций за досрочную уплату не будет.

У меня была досрочная.
6-НДФЛ сдала 15.03 строка 120 была 29.12.2016, налоговая до сих пор молчит, хотя конечно три месяца истекают 15.06, может за это время что-нибудь и вякнут.

[Arhimed0]

то есть, получается, что если мы выплатили з/п 31.03.2017, срок перечисления 03.04.2017, этот блок нельзя отразить в отчете за 1-ый квартал?

я всё время оставляю в том где всё было начислено и выплачено
т.е. в данном случае в первом квартале
весь прошлый год делал аналогично
все протоколы были положительны и пока претензий нет

[Аноним]

я всё время оставляю в том где всё было начислено и выплачено
т.е. в данном случае в первом квартале
весь прошлый год делал аналогично
все протоколы были положительны и пока претензий нет

благодарю!

[Натали Б]

Добрый день!
Компания выплачивает зарплату со значительными задержками, небольшими суммами, не погашающими всей задолженности за месяц. Бывает так, что производим выплату за месяц, в котором работник ходил в отпуск, отпускные не получал, но они были начислены, и начислены раньше даты начисления зарплаты за этот месяц. Выплаты за этот месяц были, например, по 2000р. несколько раз. Сумма отпускных, например, 15000р., зарплата 15000р.
При заполнении 6-НДФЛ первые 2000р. считать выплатой зарплаты, и потом, когда она выплатится, оставшиеся суммы считать отпускными? Или же наоборот, сначала считать, что это отпускные мы погашаем, так как по дате начисления они идут раньше в учете, а потом уже зарплата?

В платёжной ведомости или в расходнике не указываете основание?

[Ирса19]

В платёжной ведомости или в расходнике не указываете основание?

Нет, просто пишем зарплата за такой-то месяц

[IP-шник]

Подскажите, заполняю 6 НДФЛ за 1кв 2017. С 9 января в декрет ушла сотрудница, ей выплатили пособие. Я правильно понимаю, что размер этого пособия указывается(плюсуется к з\п остальных)в графе 010 сумма начисленного дохода и в 020 указывается как налоговый вычет? А так же плюсуется к з\п остальных сотрудников за январь в графе 130?
Спасибо.

[gnews]

размер этого пособия

в 6-ндфл не указывается, т.к. оно полностью не облагается НДФЛ.

[IP-шник]

gnews, Спасибо!

[Nikost]

в графе 010

указывается ставка НДФЛ, а не

сумма начисленного дохода

в 020 указывается

сумма начисленного дохода, а не вычеты. Вычеты - это стр.030. Разберитесь сначала с тем, что и где в 6-НДФЛ указывается, а то у Вас путаница какая-то.

Конкретно по Вашему вопросу: налоговый вычет кодируется в соответствии приказом, утверждающим коды видов доходов и вычета. Какой код вычета у Вашего пособия? Правильно - никакого. И то, что полностью освобождено от НДФЛ, ни в 6-НДФЛ, ни в 2-НДФЛ не отражается.

[Аноним]

Новое письмо про премии от 4 апреля 2017 г. N 03-04-07/19708

[tv06]

спасибо!

[Аноним]

Новое письмо про премии от 4 апреля 2017 г. N 03-04-07/19708

Письмом от 11.04.2017 N БС-4-11/6836@ ФНС

[Lyska]

Добрый день! Опять к Вам за помощью и советом ))
В феврале 2017 перешли в новую налоговую. Как я понимаю, надо подавать в новую налоговую 2 отчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года. Согласно Акту сверки с ИФНС платежи по НДФЛ до февраля весят на старом ОКТМО, с февраля на новом ОКТМО. Все как платили)))
Получается, что я должна сдать в новую налоговую:
- Первый отчет со старым ОКТМО, где отражаю все начисления и платежи, ктр. платили по старому ОКТМО;
- Второй отчет с новым ОКТМО, где отражаю все начисления и платежи, ктр. платили по новому ОКТМО.
Теперь вопрос, как быть с контрольным соотношением между 6-НДФЛ и Расчетом по страховым взносам:
стр. 020 Раздела 1 6-НДФЛ - стр.025 Раздела 1 6-НДФЛ>= стр.030 гр.1 подр.1.1. р.1 Расчета.
Данное равенство в моем случае не получится (((
Заранее благодарна.

[Nikost]

Новое письмо про премии от 4 апреля 2017 г. N 03-04-07/19708

значит, Минфин не поддержал идею ФНС о дате получения дохода = приказа - и это радует Нечасто Минфин логику включает, а тут - даже удивительно