6-НДФЛ

[kiry]

sv777, учтите, я не страхователь, это лишь мое скромное мнение. Удачи!

[sv777]

Спасибо, тогда еще раз обращаюсь к клеркам
Ответьте пожалуйста, нужно ли выделять в отдельный блок зарплату сотрудника, имеющего имущественный вычет, соответственно полностью необлагаемый доход.В 1 С ЗУП при формировании отчета зарплата этого сотрудника идет отдельными строками, а как на самом деле правильно?

[Ульяна1972]

Подскажите,пожалуйста,как поступить в следующей ситуации:выплатили аванс сотруднику на карту,оказалось ,что сотрудник находился в административном отпуске весь месяц. По итогам месяца начислений нет,как с ндфл поступить?

[Nikost]

нужно ли выделять в отдельный блок зарплату сотрудника, имеющего имущественный вычет

нет
я согласна с kiry

[sv777]

нет
я согласна с kiry

Спасибо за ответ,тогда придется вручную каждый квартал исправлять отчет в 1С ЗУП.А будет ли это ошибкой если за 2 кв. я отправила отчет с отдельными блоками по этому сотруднику?

[Nikost]

А будет ли это ошибкой

не будет

[sv777]

не будет

Спасибо, тогда еще один вопрос, если уж 1С формирует отчет в таком виде, может не нужно его править вручную, а отправлять в таком виде, т.е. с отдельными блоками по этому сотруднику?

[Ульяна1972]

В продолжение #6393 а возможно,что сотрудник внесет в кассу ошибочно перечисленный аванс до окончания месяца? И обязательств по ндфл не возникнет?

[Nikost]

возможно,что сотрудник внесет в кассу ошибочно перечисленный аванс

возможно, если сотрудник на это согласится

обязательств по ндфл не возникнет?

не возникнет

[Nikost]

отправлять в таком виде

думаю, можно. Если блоков больше, это лучшем, чем меньше ))

[Ульяна1972]

Спасибо!!

[sv777]

думаю, можно. Если блоков больше, это лучшем, чем меньше ))

Спасибо

[GSokolov]

может не нужно его править вручную, а отправлять в таком виде, т.е. с отдельными блоками по этому сотруднику?

Не нужно. 1С составляет отчёт в соответствии с рекомендациями ФНС.

выплатили аванс сотруднику на карту,оказалось ,что сотрудник находился в административном отпуске весь месяц. По итогам месяца начислений нет,как с ндфл поступить?

С НДФЛ - никак. Аванс так авансом и останется, пока его начисления не покроют, только тогда появится доход, НДФЛ по которому нужно будет исчислить на конец месяца, а удержать при выплате. Не нужно аванс возвращать, если, конечно, работник не увольняется, ему нужно же на что-то жить.

[sv777]

[QUOTE=GSokolov;54747652]Не нужно. 1С составляет отчёт в соответствии с рекомендациями ФНС.

Согласна, тоже придерживаюсь этой позиции

[Nikost]

1С составляет отчёт в соответствии с рекомендациями ФНС

а где в рекомендациях ФНС говорится, что выплаты сотрудникам, имеющим вычеты, выделяются в разделе 2 в отдельный блок, если з/п им перечислена в те же сроки, что и всем остальным? в правилах заполнения сказано о том, что различные видов доходов, имеющие одну дату их фактического получения, но с различными сроками перечисления налога, выделяются в отдельные блоки. Т.е. в случае, описанном sv777, отдельно ничего выделять не надо. При этом, на мой взгляд, если все-таки 1С отделила такие выплаты от остальных, это не будет ошибкой, требующей корректировки, и отчет будет принят.
Кстати, вполне возможно, что 1С настроена правильно в плане заполнения 6-НДФЛ, но регистр по НДФЛ формируется неверно: отсюда и отдельные блоки.

[Аноним]

И какой придурок выдумал этот отчет? Сегодня задал "вопрос: что считать датой фактического получения дохода? ответ: когда деньги на руки человек получает. когда идет удержание НДФЛ? ОТВЕТ: когда формируется свод удержаний по зар.плате, то есть последний день месяца. Вопрос: срок перечисления НДФЛ? Ответ: Тогда, когда перечисляется зар.плата на карт.счета сотрудникам." Вопросы задавал гл.бух, ответы-директор. Когда я ему отъяснил что все не так, он высказался.....Не буду дословно пересказывать!

[Мс.Хадсон]

Добрый день, продублирую вопрос еще и в этот топ.
Коллеги, помогите решить проблему.
Дано 1С:Комплексная автоматизация 2.0 (2.0.3.199)
Организация зарегистрирована в июле.
З/пл в июле выплачивалась на лицевые счета, август и далее -зарплатный проект.
Документы по з/пл: табели, начисление з/пл и взносов, отражение з/пл в рег.учете, ведомость, на основании ведомости п/п на выплату з/пл.
Хронология в порядке, подразделение одно. Регистрация в ИФНС с 01 июля.
При проведении платежки на выплату з/пл не заполняется регистр "Расчеты налогоплательщика с бюджетом по НДФЛ" строки "сумма выплаченного дохода".
Из этого регистра сведения тянутся в 6-НДФЛ, в котором не заполняется строка 130 . Все остальные суммы, даты в отчете корректны.
Что еще проверить? 1С-ники просидели у меня в базе несколько часов, причину не нашли.
Может у кого-то была такая ситуация?

[GSokolov]

а где в рекомендациях ФНС говорится, что выплаты сотрудникам, имеющим вычеты, выделяются в разделе 2 в отдельный блок, если з/п им перечислена в те же сроки, что и всем остальным?

В письме ФНС от 5 августа 2016 года № БС-4-11/14373 есть такое указание, но только в случае отсутствия иных произведенных в указанную дату выплат. Т.е. если вместе с этой выплатой есть другие облагаемые выплаты, то можно доход показывать вместе с ними, ошибкой не будет. Да и вообще всё, что пишет ФНС в письмах, которые в налоговые инспекции не направляет, является только рекомендациями.

[Аноним]

здравствуйте подскажите пожалуйста в строку 020 сумма начисленного дохода входит только з/пл работника или еще и больничный? и соответственно в строку 030(сумма налоговых вычетов )нужно указывать только вычиты на детей а суммы с больника не надо или надо???!!!

[Nikost]

здравствуйте подскажите пожалуйста в строку 020 сумма начисленного дохода входит только з/пл работника или еще и больничный? и соответственно в строку 030(сумма налоговых вычетов )нужно указывать только вычиты на детей а суммы с больника не надо или надо???!!!

смотрим порядок заполнения 6-НДФЛ и видим там, что в разделе 1 указываются
по строке 020 - обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода нарастающим итогом с начала налогового периода
по строке 030 - обобщенная по всем физическим лицам сумма налоговых вычетов, уменьшающих доход, подлежащий налогообложению, нарастающим итогом с начала налогового периода

[Nikost]

вычиты на детей а суммы с больника не надо или надо

а это вообще выше моего понимания: у Вас пособие по б/л не облагается НДФЛ, что ли?

[Королева]

Чего-то я торможу и запуталась, помогите распутаться :
чел уволился 30.09.16, расчет, НДФЛ, все дела -все прошло 30.09.16.
При заполнении 6НДФЛ 1С не показывает этого чела в отчете за 9 мес., а фигачит его в 4 квартал. Потому что в 120 стр. дата 03.10.16? Это правильно?

[ZZZhanna]

Потому что в 120 стр. дата 03.10.16? Это правильно?

по новым веяниям - правильно.

[kiry]

При заполнении 6НДФЛ 1С не показывает этого чела в отчете за 9 мес.

Я бы тоже в 9 мес. показала

по новым веяниям - правильно.

откуда "повеяло"?

[Nikost]

по новым веяниям

а что за веяния?

[Nikost]

Я бы тоже в 9 мес. показала

[НатальяС]

У меня 1С вообще странно второй раздел заполняет: сначала август, потом июль.

[Королева]

Я бы тоже в 9 мес. показала

Получается, надо показать обязательно. Я в той платежке 30.09.16 послала весь НДФЛ со всех сентябрьских отпускных (которые входят в отчет за 9 мес) и НДФЛ этого уволенного чела. Если же делать, как 1С, то 120 строки за 30.09.16 будут меньше платежки. Зачем же заморачивать налоговую такими пустяками?

[ZZZhanna]

а что за веяния?

вроде это
письмо ФНС России от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507

[gnews]

чел уволился 30.09.16, расчет, НДФЛ, все дела -все прошло 30.09.16.

в 9 мес. показала

+1

письмо ФНС России от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507

В письме рассматривается немного другая ситуация.