6-НДФЛ

[katrom]

вот я сдаю корректуру ставлю номер корректировки 1 и старый код ОКТМО так? или я сдать первичный 6-НДФЛ за 1 кв. 2016 со старым кодом ОКТМО? просто если первичный - то могут штрафануть, как за не вовремя сданный отчет.

???

[katrom]

Знаю, я прогнозирую ситуацию-ведь если перенести платежи, то тогда вы подадите 1 справку 2-НДФЛ, а это неверно.

http://www.klerk.ru/doc/435246/
письмо минфина о кодах октмо с связи со сменой юр. адреса

[kiry]

или я сдать первичный 6-НДФЛ за 1 кв. 2016 со старым кодом ОКТМО?

Так вы уже письмо написали-поздно пить боржом.

[katrom]

Так вы уже письмо написали-поздно пить боржом.

но по идее это 2 рабочих варианта действия.

[kiry]

письмо минфина о кодах октмо с связи со сменой юр. адреса

Не знаю, тогда, если я права, то 2-НДФЛ не сойдется с 6-НДФЛ, но и перебрасывать платежи (менять ОКАТО в них) тоже неверно. При смене адреса прежняя налоговая подает сведения в новую-сколько и когда уплачено, а не НП меняют ОКТМО в платежках.

[kiry]

Да, за не вовремя сданный отчет могут штрафануть -1000 руб за каждый месяц просрочки, но это спорно-ведь он подавался, только с другим ОКТМО.
katrom, а налоговая поменялась или только ОКТМО?

[katrom]

Да, за не вовремя сданный отчет могут штрафануть -1000 руб за каждый месяц просрочки, но это спорно-ведь он подавался, только с другим ОКТМО.
katrom, а налоговая поменялась или только ОКТМО?

и наложка и ОКТМО

[Tasha_yar]

Добрый день. Пришло требование о недоимке по НДФЛ. Позвонила в налоговую - объяснили что сравнивают строку 040 с суммой строк 140 раздела 2 (за 1 и 2 квартал). Но ведь в строке 040 указывается сумма налога январь-июнь, а в разделе 2 есть декабрь, но нет июня. Зачем их сравнивать? они не будут ведь равны. Или я что-то не правильно понимаю?

[kiry]

Вы правильно понимаете.

[Tasha_yar]

Вы правильно понимаете.

Какие у меня сейчас действия. Мне написать какое-либо письмо с ссылкой на правила заполнения?

[GSokolov]

Сошлитесь на письмо ФНС от 16.05.2016 № БС-4-11/8609. И уточните им, что контрольные соотношения версии 1 от 25.12.2015 по проверке 6-НДФЛ аннулированы и действуют КС версии 3 от 26 февраля 2016 г (письмо ФНС России от 10.03.2016 N БС-4-11/3852).

[ZZZhanna]

Мне написать какое-либо письмо с ссылкой на правила заполнения?

да, и посоветуйте обновить программу.

[Юлллллллия]

Помогите разобраться. Фирма одни и таже. Сдавать уточненку за 1 кв будем точно , за 2 думаем. фирму вела не я , но разгребать мне

Ситуация 1. больничный лист -2374 ндфл 309 р, начислен в январе, но не удержан. опомнились в августе, сейчас удержим. показывать в 2 разделе 1 кв ? в разделе 1 показываю по строке 040, а вот про удержан думаю , следом 2 квартал нарастающим сдали 309 как начислен и удержан в разделе 1?

Ситуация 2. зп июня начислили 30 000, ндфл 3900 начислили и удержали 30.06.2016, выплата 10.07.2016. Сотруднику выплатили 16 100,0 минус аванс. в августе опомнились аванс не уплатили. как за 9 месяцев сдавать? в разделе один показываю, в разделе 2 делю 3900 на сумму с 16 100 по дате 10.07.2016 и аванс 10 000, по дате выплаты ? или все усложнила ? то есть сотруднику зп полностью не выплачена

[Юлллллллия]

да.

Вообще будет интересна ситуация, когда 10 января будет увольняться сотрудник с перегулянным в прошлом году отпуском на 10 000, и зарплатой за январь 1000...

у меня такая ситуация. Не знаю правильно или нет главбухом была принято волевое решение, про перегуленный отпуск забыть и ничего не удерживать. Вроде раньше орг-ия имела на это право

[ZZZhanna]

Ситуация 1.

если сдадите уточненку за 1 или 2 квартал, то сразу покажете, что НДФЛ не уплатили вовремя, и вам сразу насчитают штраф и пени. Но НДФЛ - налог годовой, вы по сути все равно его будете удерживать в текущем периоде, поэтому и показывайте в 3 квартале в разд.2, а 1-й все равно нарастающим.

Ситуация 2.

а нельзя как-нибудь июлем выплату показать?

[Юлллллллия]

если сдадите уточненку за 1 или 2 квартал, то сразу покажете, что НДФЛ не уплатили вовремя, и вам сразу насчитают штраф и пени. Но НДФЛ - налог годовой, вы по сути все равно его будете удерживать в текущем периоде, поэтому и показывайте в 3 квартале в разд.2, а 1-й все равно нарастающим.


а нельзя как-нибудь июлем выплату показать?

деб... моей ситуации 309 р , пени и штраф смешные будут согласны. главное правильно сдать 6- ндфл, что бы хоть за это штрафа не было. а уточненка будет точно, бухгалтер 1 кв не верно вычеты поставила ,и сумму начисленного налога подогнала. Каша полная

[Ульяна1972]

Добрый день! Подскажите,пожалуйста,в Справке о состоянии расчетов по налогам у НДФЛ в графе пенни стоит -0,26,но никаких запросов от ифнс (пояснения,требования)не было,графа штрафов пустая. Нам позвонить в ифнс самим ,заплатить пенни,ничего не делать? Что лучше?

[Аноним]

Я заплатила 0,58 копеек - пусть порадуются

[Levkoya]

Нам позвонить в ифнс самим ,заплатить пенни,ничего не делать? Что лучше?

Налоговая не ПФ, вряд ли будут суетиться из-за такой суммы. Мы делали справку и там стояли пени рублей 7, тоже никто ничего не писал, но я сама знаю за что набежало. Просто сделала платежку на эту сумму и все.

[Sheri-lady]

Налоговая не ПФ, вряд ли будут суетиться из-за такой суммы. Мы делали справку и там стояли пени рублей 7, тоже никто ничего не писал, но я сама знаю за что набежало. Просто сделала платежку на эту сумму и все.

Конечно, налоговая не ПФР... У нас просто расчетный счет арестовали где-то на шесть рублей... Когда я попыталась "отношения выяснить", мне популярно оъяснили, что налоговая не обязана требования присылать, а за пенями следить налогоплательщик обязан оперативно! (срок возникновения пени, до ареста расчетного счета - месяц)

[Крысавица]

в Справке о состоянии расчетов по налогам у НДФЛ в графе пенни стоит -0,26

Так может это у вас переплата, если так и стоит "-0,25"...

[Аноним]

Поправьте, если не правильно. При ликвидации уволили сотрудника 15.08.16.
Сейчас сдаем 6НДФЛ при ликвидации:
Дата фактически получ дохода 31.08.16
Дата удержания 15.08.16
Срок перечисления -какой ставить?
Спасибо!

[ZZZhanna]

При ликвидации уволили сотрудника 15.08.16.
Сейчас сдаем 6НДФЛ при ликвидации:
Дата фактически получ дохода 31.08.16

при увольнении дата получения дохода - дата увольнения. И причина значения не имеет.

[Аноним]

ZZZhanna, спасибо, всегда выручаете)
Получется дата факт получ. дохода - 15.08.16
Дата удержания - 15.08.16
Срок перечисления 16.08.16???

[ZZZhanna]

Получется дата факт получ. дохода - 15.08.16
Дата удержания - 15.08.16
Срок перечисления 16.08.16???

да. Конечно, если выплатили фактически без нарушений 15.08.16.

[Tropicaliente]

Здравствуйте. Скажите, если был начислен больничный в августе, предположим 5000 и имеется детский вычет 2800, и также зп за оставшиеся дни в августе. То мне следует удержать с больничного только 13% без вычета и перечислить в бюджет или все же применить вычет?

[Nikost]

в графе пенни

заплатить пенни

улыбнуло

[Nikost]

удержать с больничного только 13% без вычета

я бы вычет применила к итоговой сумме за месяц, т.е. при межрасчетной выплате пособия по б/л его не учитывала. Хотя на Форуме есть куча обратных позиций.

[ZZZhanna]

Здравствуйте. Скажите, если был начислен больничный в августе, предположим 5000 и имеется детский вычет 2800, и также зп за оставшиеся дни в августе. То мне следует удержать с больничного только 13% без вычета и перечислить в бюджет или все же применить вычет?

Строгих правил нет, поэтому можно делать как удобно

[tv06]

Скажите пожалуйста, при выплате зарплаты в июле за 2015 год - нужно ли будет в стр 070 1 раздела (удержано) отражать НДФЛ, начисленный в 2015г? ведь удержание и перечисление было фактически в 2016 г