6-НДФЛ

[kiry]

И вот как они работают, в каждой налоговой своя трактовка?

Думаю, даже у каждого налоговика, а не то что в каждой налоговой...

[Генук]

Но ПП будет от 11.01.16-шито белыми нитками...

я тя умоляю! (с) одна моя знакомая ГБ
мы напутали с реквизитами в ПП, она висела в непринятых, заметили и поправили утром 11-го, т.к. 31-го декабря никто не работал )

[Аноним]

нарисуйте так и забудьте:
100 ... 31.12.2015
110 ... 11.01.2016
120 ... 12.01.2016

)))))))

[elenepl]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в строке 130 указываем сумму за минусом вычетов??? простите, но читать форум уже некогда.. сроки поджимают, а вопросы так и остаются

[Сокс]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в строке 130 указываем сумму за минусом вычетов??? простите, но читать форум уже некогда.. сроки поджимают, а вопросы так и остаются

Общий доход

[Елена1975]

Налоговая Костромы (туда тоже сдаю ) так же считает, стр. 040 не равна стр.070... когда спросила про годовые 2НДФЛ не совпадут удержанные суммы с 6НДФЛ - попросили дожить до конца года, у них нет пока четких инструкций )))

[Генук]

Елена1975, золотое правило: никогда не следуйте устным рекомендациям налоговиков - только письменным.

[elenepl]

Сокс, до сегодн дня так и думала! сейчас открыла журнал "Главная книга".. читаю .. "При этом в строке 130 отражается сумма фактически полученного дохода за минусом налоговых вычетов" Гооосподи, кому ж верить?!?!? может я не то понимаю под налоговыми вычетами? а если бы это была мат помощь? например 10000 начислена мат помощь, в строке 130 ставим 10000 или 6000 (10000-4000)?

[Елена1975]

Стараюсь следовать букве закона )))) в данном случае инструкции по заполнению и бухгалтерской терминологии ))))не равны строки , ох не равны

[Генук]

Елена1975, 100% равны, если нет извратов вроде услуг, подарков стороннему ФЛ

[Елена1975]

Но ведь за март зарплата 15 апреля, тогда и налог удержан.. как же равны???

[kiry]

"При этом в строке 130 отражается сумма фактически полученного дохода за минусом налоговых вычетов

Не верьте.Стр. 130 называется Сумма фактически полученного дохода. А доход минус вычеты-это уже налоговая база

[O_Lena]

читала уже несколько разных статей , везде по разному, так в разделе 2 надо указывать все таки, что мы перечислили в январе зарплату декабрьскую или нет ? я не указала, теперь думаю наверное это неправильно....и сдала уже. Наверное надо махнуть на это рукой и прекратить переживать

[Nikost]

я тя умоляю! (с) одна моя знакомая ГБ
мы напутали с реквизитами в ПП, она висела в непринятых, заметили и поправили утром 11-го, т.к. 31-го декабря никто не работал )

спасибо ))

[Генук]

Елена1975, 20-го апреля начальник Управления налогообложения имущества и доходов физических лиц ФНС России М.В.Сергеев поделился рекомендациями по заполнению формы 6-НДФЛ:



Формируйте Раздел 1 один к одному как 2-НДФЛ.

Вы же показываете в 2-НДФЛ_2015 удержанный НДФЛ за декабрь при выплате з/п в январе? Вот так и здесь:
При выплате з/п за март в апреле НДФЛ_удержанный за март идёт в строку 070 Раздела 1 6-НДФЛ за 1 квартал.

[Генук]

Nikost, повторяю: это на крайний случай... 31.12, 11.01, 12.01 пролетит со свистом, а налоговикам до ноздрей хватит работы с честными, кто покажет задержку перечисления НДФЛ в бюджет.

[zunechka]

проверьте пожалуйста верно ли мыслю. ежемесячн.зп 35300 ндфл 4589 вычетов нет. аванс 25 числа(14120,00), зп в 10 числах. за декабрь зп выплатили 13.01 и ндфл перечислили 13.01, за январь 08.02 и ндфл 08.02, за февраль зп выплатили 12.03 и ндфл тоже 12.03, за март- в апреле
стр.020= 141200 (декабрь-март)
стр.040= 18356( 4589*4)- вопрос входит ли удержанный ндфл за декабрь или не должен????
стр.070=13767
стр.080=4589 -вопрос должен ли входить сюда перечисленный в апреле ндфл за март

раздел 2
стр.100 31.12.2015
стр.110 13.01.16
стр.120 13.01.16
стр.130 35300
стр. 140 4589

стр.100 31.01.16
стр.110 08.02.16
стр.120 08.02.16
стр.35300

стр.100 29.02.16
стр.110 12.03.16
стр.120 12.03.16
стр.130 35300
стр. 140 4589

стр.100 31.03.16
стр.110??? (думаю ничего не надо отражать)
стр.120 ??? (ничего не надо отражать)
стр.130 35300
стр.140 4589

Спасибо

[Nikost]

Генук, так... снова запуталась... если мы честные, то тогда этот НДФЛ не показывать?

[Аноним]

Генук, наткнулась на письмо № БС-4-11/4222@ от 15.03.2016г. о неравенстве показателей строк 040 и 070 раздела 1 по переходящим периодам.
оно меня смутило. хотя склоняюсь к варианту равенства. отчет пока не сдавала. в раздумьях.
что скажите?

[gnews]

zunechka,
З/пл за декабрь, выплаченную в январе,-только во 2 разделе,
з/пл за март, которую выплатите в апреле -только в 1.
В 80 строку -ничего.

[Генук]

Nikost, да, но тогда сразу придёт требование о пояснении - почему НДФЛ за 2015 год перечислен только 11.01

[Генук]

Аноним, это письмо устарело... мы не в Англии, где подзаконные акты не менялись 300 лет... мы в России, где нормативки меняются раз в неделю...

[zunechka]

zunechka,
З/пл за декабрь, выплаченную в январе,-только во 2 разделе,
з/пл за март, которую выплатите в апреле -только в 1.
В 80 строку -ничего.

в стр. 040-должен ли входить ндфл за декабрь перечисленный в январе? за март получается нет т.к. налог перечислен во 2кв. верно?
спасибо за помощь

[Генук]

zunechka, 020, 040, 070 ----------- январь, февраль, март
080 = 0

[Nikost]

Генук, угу, всё ясно, спасибо еще раз

[Надёна82]

Подскажите, правильно ли я понимаю. Денежная компенсация молока не имеет кода дохода для 2-НДФЛ и не включается в него, т.к. не подлежит обложению в полном объеме. Я и в строку 020 в виде дохода и в строку 030 вычетов эту сумму не ставлю?

[zunechka]

спасибо

[Аноним предыдущий]

Генук, вот и я о том же, каждый день - новое письмо.
Воспользуюсь:

zunechka, 020, 040, 070 ----------- январь, февраль, март
080 = 0

[Листопад5]

Генук, вот и я о том же, каждый день - новое письмо.

как быть тем. которые сдали отчет до выхода нового письма

[tv06]

Ждать "привета" из ИФНС)))))) или сдать корректировку (хотя не известно будет ли корректировка правильной)))))))