6-НДФЛ

[selenav]

А что думаете все-таки по посту #3172?

Как бы Вы отразили НДФЛ с невыплаченной зп за 1 кв, которая точно не будет выплачена в апреле?

никак не соображу, что показывать в 070 и 080

[Генук]

selenav, #2953 читали?
http://forum.klerk.ru/showthread.php...1#post54674380

[nitka]

Генук,

На сколько я поняла Вы сделали:
040 янв,фев, март
070 янв, февр, март
080-0

А отчеты отправили?

Я вот сделала все, но не отправляю... Может выйдет еще разъяснения ИФНС...))

[Генук]

nitka, здесь более трёх тысяч постов... уточняйте свой конкретный случай

[nitka]

Генук,
Свой то случай я уже разобрала, вопрос был: отправили ли вы отчеты или выжидаете?

[Генук]

nitka, давно всё сдал по всем фирмам

[nitka]

Генук,
Благодарю))

[selenav]

Генук, спасибо, поняла Вашу точку зрения.

Господа кто-нибудь делал иначе?

Я не согласна, что в начислениях 1 квартала в Разделе 1 не надо вообще показывать зп начисленную, но не выплаченную до конца апреля (иначе по логике потом как с 2НДФЛпосле выплаты придется все поставить как должно быть и подавать уточненку за этот период, как-то глупо, ИМХО).
Я все-таки склоняюсь к тому, что ее надо там отразить, но вопрос по удержанному и не удержанному НДФЛ остается.
Показывать ли 040=070 или 070 показать то, что реально перечислено на 30.04, показывать ли 080 или поставить там 0...

Кто как отправлял?

[Генук]

selenav, Вы правильно заметили, что Раздел 1 аналогичен 2-НДФЛ, только не обратили внимание, что он накопителен с начала года, поэтому если мартовскую зарплату выплатят в июне, то тогда она войдёт в 020, 040, 060, 070 полугодового 6-НДФЛ.

И уточнёнку надо будет подавать только по длительной задержанной выплаты з/п за 2016 год только по годовой 6-НДФЛ одновременно с уточнёнными 2-НДФЛ, как это требуют налоговики.

[Tropicaliente]

Tropicaliente, а когда перечисляете деньги столовой за обеды?

Мы их удерживаем у работников в день начисления заработной платы за месяц.

[Генук]

Tropicaliente, Вы удерживаете только 50 рублей из 200. Повторяю вопрос: когда предприятие перечисляет 200 рублей за обеды чужому предприятию "Столовая"?

[selenav]

selenav, Вы правильно заметили, что Раздел 1 аналогичен 2-НДФЛ, только не обратили внимание, что он накопителен с начала года, поэтому если мартовскую зарплату выплатят в июне, то тогда она войдёт в 020, 040, 060, 070 полугодового 6-НДФЛ.

Генук, но ведь тогда по итогам года (при условии выплаты) в 2НДФЛ зп будет указана за январь, февраль, март, а в 6НДФЛ только в отчете за полугодие, а квартальная форма не будет биться с 2НДФЛ, разве это не вызовет у налоговиков вопросов?

[Tropicaliente]

я считаю, что нужно учитывать как часть зарплаты, и, соответственно, отражать вместе с зарплатой.


если привязываться к оплате столовой, можно крышей поехать, пытаясь отследить эти даты.
А если столовой перечисляются деньги авансом в предыдущем месяце в сумме, которая может отказаться меньше или больше фактической стоимости указанных услуг?
А если наоборот, стоимость услуг за март перечисляется столовой в июне?
А если столовая вообще на балансе организации?

Отражать с зарплатой, как аванс?
Мы удерживаем у работника один раз в конце месяца за обед, т.е. получается, что организации возмещается от работников. Столовая каждый день берет деньги.

[Tropicaliente]

Tropicaliente, Вы удерживаете только 50 рублей из 200. Повторяю вопрос: когда предприятие перечисляет 200 рублей за обеды чужому предприятию "Столовая"?

Это столовая нашей организации. Столовая берет деньги из кассы каждый день.

[Генук]

Генук, но ведь тогда по итогам года (при условии выплаты) в 2НДФЛ зп будет указана за январь, февраль, март, а в 6НДФЛ только в отчете за полугодие, а квартальная форма не будет биться с 2НДФЛ, разве это не вызовет у налоговиков вопросов?

Уверен на 99%, что не вызовет, ведь НДФЛ годовой налог, а не квартальный. Квартал интересен налоговикам только по строке 120 Раздела 2.

[Генук]

Tropicaliente, чётче поясните, что за деньги берёт столовая и из какой кассы? Это вспомогательное производство, которое вы ведёте на 29-ом счёте? Тогда что за деньги "из кассы", да ещё и каждый день?

[selenav]

Генук, спасибо, буду думать и "дозревать", пока все-таки сомнения гложут...

главное - меня просто "убивает" внешняя простота отчета 6НДФЛ и столько вдруг появилось подводных камней...

[ZZZhanna]

что за деньги берёт столовая и из какой кассы? Это вспомогательное производство, которое вы ведёте на 29-ом счёте? Тогда что за деньги "из кассы", да ещё и каждый день?

думаю, имеются в виду деньги на закупку продуктов.

[Генук]

ZZZhanna, а причём здесь продукты?

Tropicaliente, откуда взялась стоимость обеда в 200 рублей? В столовой кормятся только свои работники или же любые чужие с улицы?

[selenav]

А еще вопрос.
В 2015 были отпуска, которые оплачены были только в марте 2016. 2НДФЛ естественно сдана уже как положено, благо на 31.03 оплаты прошли, а вот теперь в 6НДФЛ думаю - показывать ли эти блоки по оплате отпусков за 2015 отдельно или общей кучей с зп с датами в строке 100 30.09.15, 31.10.15 и т.п. Во-первых, так проще, программа ничего не разбивает сама, значит пришлось бы ручками, но не это даже беспокоит, волнует, что сейчас в Разделе 2 по правилам я должна показать эти отпуска
100 20.03.16
110 20.03.16
120 31.03.16,
а прошли-то они у меня в 2НДФЛ все за 2015 год... опять будет нестыковка

как думаете, показать всё в куче в строках 100 нормально?

[Генук]

selenav, дозревайте... и держите в уме шикотанскую мадам, которую уже арестовали... сейчас за задержку з/п на все фирмы налетит целая волчья стая... а Вы с лёгким сердцем хотите показать свою задержку при 040 > 070

[Генук]

selenav, это грубейшая ошибка, что отпуска показали в 2-НДФЛ за 2015 год. А НДФЛ_удержанный и НДФЛ_перечисленный как показали этим отпускникам в 2-НДФЛ?

[Tropicaliente]

ZZZhanna, а причём здесь продукты?

Tropicaliente, откуда взялась стоимость обеда в 200 рублей? В столовой кормятся только свои работники или же любые чужие с улицы?

В нашей организации есть столовая, где питаются только работники. Столовая идет как вспомогательное производство. Столовая берет деньги из кассы на закупку продуктов. В конце месяца по каждому работнику подсчитывается кол-во посещений при фиксированной для работника цене за обед и полученная сумма вычитается из его заработной платы.

[Генук]

Tropicaliente, ну если питаются только свои - какой враг вдруг вывел цену в 200, а не в 50?

[selenav]

selenav, это грубейшая ошибка, что отпуска показали в 2-НДФЛ за 2015 год. А НДФЛ_удержанный и НДФЛ_перечисленный как показали этим отпускникам в 2-НДФЛ?

Весь НДФЛ исчисленный=удержанному=перечисленному

Как посоветует получше выкрутиться из такой ситуации?

[Tropicaliente]

Tropicaliente, ну если питаются только свои - какой враг вдруг вывел цену в 200, а не в 50?

Считали среднюю калькуляцию блюд

[Генук]

Tropicaliente, для кого считали среднюю калькуляцию? кто приказал? это стоимость продуктов или же вообще считали себестоимость со всеми расходами столовой?

[Старый ворчун]

главное - меня просто "убивает" внешняя простота отчета 6НДФЛ и столько вдруг появилось подводных камней...

selenav, при внешней простоте эта форма на самом деле абсолютно чудовищная и её безошибочное заполнение в общем случае невозможно - кроме самых простых случаев типа микропредприятий с полутора землекопами.

проблема в том, что правящие нами феерические {beep} (в том числе сочинители разнообразных отчетов), мало того, что феерические {beep} - так они ещё имеют крайне слабое представление об объектах управления. в обсуждаемом случае - о документообороте при начислениях и выплатах в рамках трудовых отношений.

по степени дурости эта форма может конкурировать только с внешне простой формой книги продаж по пост. от 02.12.2000 N 914, в каждую строку которой какая-то ТП (неизвестного пола) предписала заносить ссылку на входящую с/ф: "в графе 9 - сведения из графы 1 книги покупок при реализации ранее приобретенных товаров (работ, услуг)"

[Аноним]

Включается ли в строку 040 фиксированный авансовый платеж иностранца, указанный по строке 050?

[Tropicaliente]

Tropicaliente, для кого считали среднюю калькуляцию? кто приказал? это стоимость продуктов или же вообще считали себестоимость со всеми расходами столовой?

Считали "для себя", чтобы знать сколько стоит обед со всеми расходами столовой.