6-НДФЛ

[gnews]

премии 27.02 и 26.03

100- 27.02
110-27.02
120-29.02

100- 26.03
110-26.03
120-28.03

[Mila_Ka]

Здравствуйте!
Помогите заполнить этот чудо-отчет!
1) зп за декабрь 2015 г. выплачена 30/12/2015, НДФЛ перечислен 15/01:
100 31.12.2015
110 30.12.2015
120 31.12.2015
Еще важный момент. в 2015 были вычеты, по октябрь включительно. Я не знала об этом и перечисляла ндфл с вычетом вплоть до декабря. В январе, 15 числа, за декабрь доплатила ндфл который должна была удержать за ноябрь и декабрь. (вместо 3640 заплатила 4040)... В 140 стр отражать фактически удерженный ндфл в этом случае, или 3 640?

январь, февраль - вроде ровно, понятно
спасибо откликнувшимся

помогите кто нибудь пожалуйста!!!
декабрьские выплаты не нужно отражать в 1 квартале:???

[gnews]

зп за декабрь 2015 г. выплачена 30/12/2015

В 6-ндфл декабрь не отражаете.

Перечисление НДФЛ в бюджет в 6-ндфл не отражаются.

[Mila_Ka]

В 6-ндфл декабрь не отражаете.

спасибо!!

[Аноним]

100- 27.02
110-27.02
120-29.02

100- 26.03
110-26.03
120-28.03

Полностью с Вами согласна, но коллега звонила в налоговую ей там сказали, что надо:
февр:
100 29.02
110 05.03
120 06.03
По моему глупость!!!

[бух2007]

Как думаете, такое ведь возможно, за счет округления по людям?

конечно возможно. Чем больше людей, тем больше расхождение

[Mila_Ka]

2) у нас арендованное ТС!! аренда выплачивается 1 раз в 3 месяца, а то и реже ( как ген дир вспомнит, так и платит), а НДФЛ я удерживаю и перечисляю каждый месяц, вместе с ндфл по зп, одной суммой!!!
Это как отразить, подскажите??

не правильно сформулировала вопрос.
Плату за аренду ТС перечислили 12/01 за 6 месяцев.
Датой дохода какое число считать? 12/01? а НДФЛ в этом случае когда нужно удерживать?

Аренда ТС без экипажа у сотрудника

[gnews]

февр:
100 29.02
110 05.03
120 06.03

Даже если приравнять премию к з/пл, заполнение строк 110 и 120 не верно.
стр.110 -дата удержания= дата выплаты премии
стр. 120 -день, следующий за датой удержания.

[бух2007]

Плату за аренду ТС перечислили 12/01 за 6 месяцев.
Датой дохода какое число считать? 12/01? а НДФЛ в этом случае когда нужно удерживать?

доход 12.01. Удержать НДФЛ надо 12.01. Перечислить НДФЛ 13.01

[gnews]

Плату за аренду ТС перечислили 12/01 за 6 месяцев.
Датой дохода какое число считать? 12/01? а НДФЛ в этом случае когда нужно удерживать?

100-12.01
110-12.01
120-13.01

[Королева]

27.02 и 26.03, и НДФЛ был перечислен в тот же день...

по субботам что ли ?

[Аноним]

[QUOTE=Королева;54674975]по субботам что ли ?[/Q

Не в этом суть!!! Я написала примерные даты

[Ульяна1972]

Извините,что опять со своей выплатой сотруднику в разные дни. 11.03-всем выплатили всю сумму,а Иванову выплатили -50% суммы,перечислили ндфл -весь. 14.03-Иванову перечислили остаток зп. Надо ли разбивать 110 и 120 на 2 раза?

[gnews]

Надо ли разбивать 110 и 120 на 2 раза?

.
Да.

[Ульяна1972]

.
Да.

Спасибо!

[Аноним]

Совсем запуталась... У работника ребенок инвалид. С 2016г вычет на него 12000,00. В квартал - 36 000,00. Начисления у работника за квартал - 28 290,00. Есть еще вычеты по другим работникам (общая сумма вычетов 61 200,00). Так вот, 1с делает следующее: 36 000,00-28 390,00=7 610,00. 61 200,00-7 610,00=53 590,00. Вопрос: в стр. 030 я ставлю 53 590,00 или 61 200,00?

[Synergenta]

Подправила выплату по одному человеку. Перевыстроила цепочку документов, перезаполняю регламентированный отчет 6ндфл кнопочкой "Заполнить" и пропадают все 120 строчки
Никакие обновления ЗУПа не ставила, изменила только у уволенного 29.01 начисление зарплаты не вместе со всеми 31.01 (хотя всем вместе выплачивали 29.01), а отдельно 29.01. И все пропало

[Bee_Maja]

Народ, ай м сорри, осилила 56 страниц, там еще однозначного ответа не нашли. Можете мне еще раз рассказать, в итоге к чему пришли коллективным разумом (или может были разъяснения) попадает ли выплата декабрьской зарплаты в январе во 2 раздел (у меня 1С не берет) и мартовское начисление с выплатой в апреле во 2 раздел тоже не ставит? Моя красота в итоге содержит начисления январь, февраль, март и удержания январь, февраль, все. Вроде по аналогии с рсв и фсс красиво, но верно ли?

[Synergenta]

И расшифровки все пустые и "рекомендуется перезаполнить отчет"

[Елена 1978]

Подскажите, отпуск у сотрудника ,допустим с 1 мая, 27 апреля мы ему начислим, выплатим отпускные, удержим НДФЛ и перечислим до 30 апреля. В мае начислим зарплату за апрель, премию и сделаем перерасчет отпускных. Сумма начисленных отпускных увеличится и НДФЛ соответственно тоже. Разницу по отпускным сотрудник получит вместе с з/п и НДФЛ будет уплачен в день выплаты з/п. Как это должно отражаться в 6 НДФЛ???

[Mark 2015]

Добрый день! Помогите, пожалуйста.....
31.01.2016г. начислена ЗП 10 000 руб.
29.02.2016г. начислена ЗП 10 000 руб.
01.03.2016г. выплачена ЗП за январь в размере 5000 руб., НДФЛ не перечислен ( денег нет),
09.03.2016г. выплачен остаток ЗП за январь - 3700 руб., НДФЛ не перечислен.
25.03.2016г. выплачена ЗП за февраль 3000 руб., НДФЛ не перечислен.
31.03.2016г. начислена ЗП 10 000 руб.
Как правильно заполнить 6-НДФЛ??? Вот так:
1 раздел:
Строка 020- 30 000
Строка 040 - 3900
Строка 060 - 1
Строка 080 - 3900
2 раздел:
100 31.01.2016 130 5747
110 01.03.2016 140 747 или 0
120 02.03.2016

100 31.01.2016 130 4253
110 09.03.2016 140 553 или 0
120 10.03.2016

100 29.02.2016 130 3448
110 25.03.2016 140 448 или 0
120 28.03.2016

[Генук]

040 янв,фев, март
070 янв, февр,март
080-0

.

[Сокс]

.

Генук, вы так сдали? Но четкие официальные разъяснений пока ждем
Последний релиз 1С уже так поправили?

[Галина Алексеевская]

Подскажите, отпуск у сотрудника ,допустим с 1 мая, 27 апреля мы ему начислим, выплатим отпускные, удержим НДФЛ и перечислим до 30 апреля. В мае начислим зарплату за апрель, премию и сделаем перерасчет отпускных. Сумма начисленных отпускных увеличится и НДФЛ соответственно тоже. Разницу по отпускным сотрудник получит вместе с з/п и НДФЛ будет уплачен в день выплаты з/п. Как это должно отражаться в 6 НДФЛ???

Елена, если в плюс, и сумму доначисленных отпускных перечисляем ему например с заработной платой за май,
например доначислили 1000р, исчислили НДФЛ 130, выплатили 08.06.16
100 08.06.16 130 1000
110 08.06.16 140 130
120 30.06.16

А вот если с минусом, то я вообще сомневаюсь как правильно
В нашей налоговой Городецкий район Нижегородской обл мне предложиди вариант
100 дата получения дохода по отпуску первоначально 27.04.16
110 дата перерасчета
120 последний день месяца перерасчета
130 сумма перерасчета с минусом
140 сумма НДФЛ с минусом

[Mila_Ka]

Народ, ай м сорри, осилила 56 страниц, там еще однозначного ответа не нашли. Можете мне еще раз рассказать, в итоге к чему пришли коллективным разумом (или может были разъяснения) попадает ли выплата декабрьской зарплаты в январе во 2 раздел (у меня 1С не берет) и мартовское начисление с выплатой в апреле во 2 раздел тоже не ставит? Моя красота в итоге содержит начисления январь, февраль, март и удержания январь, февраль, все. Вроде по аналогии с рсв и фсс красиво, но верно ли?

Если зп за декабрь выплачивалась в январе, то попадает.
а вот про мартовскую зп - послушаю... я включила во второй раздел, отправила, не знаю верно ли... но ушло

[Галина Алексеевская]

А у меня еще вопрос, заполняю 6 НДФЛ вручную

а второй раздел нужно заполнять в какой хорнологии?по какой из дат, дата удержания НДФЛ или срок перечисления?

Хронология вообще важна?

[Mila_Ka]

а второй раздел нужно заполнять в какой хорнологии?по какой из дат, дата удержания НДФЛ или срок перечисления?

дата получения дохода
дата удержания ндл
крайняя дата перечисления ндфл

дату перечисления вами ндфл они сами видят

[Сокс]

А у меня еще вопрос, заполняю 6 НДФЛ вручную

а второй раздел нужно заполнять в какой хорнологии?по какой из дат, дата удержания НДФЛ или срок перечисления?

Хронология вообще важна?

Я заполняю по дате удержания налога

[Bee_Maja]

Если зп за декабрь выплачивалась в январе, то попадает.
а вот про мартовскую зп - послушаю... я включила во второй раздел, отправила, не знаю верно ли... но ушло

А если выплата з/п в декабре, а перечисление НДФЛ в январе? (не прошла платежка в банке и увидели в выписке только в новом году)

[Mila_Ka]

А если выплата з/п в декабре, а перечисление НДФЛ в январе? (не прошла платежка в банке и увидели в выписке только в новом году)

ну все верно..
31.12 - доход
31,12 - удержан ндфл
11.01 - крайняя дата перечисления ндфл
те попадает во второй раздел за 1 квартал