Уменьшение реализации и НДС

[data]

Клиент отказывается подписывать акт выполненных работ за сентябрь, а мы отчитались по НДС за 3 квартал.
Как отменить реализацию? можно провести уменьшение в октябре и не подавать уточненку в 3 квартале?

[Anton23]

Клиент отказывается подписывать акт выполненных работ за сентябрь, а мы отчитались по НДС за 3 квартал.
Как отменить реализацию? можно провести уменьшение в октябре и не подавать уточненку в 3 квартале?

За чей счет будете уменьшать в октябре?
Кто-то получит сч/ф, который у вас не войдет в книгу продаж? Вот ему повезёт.

[Просто человек]

data, реализацию никак не отменить.

[data]

В октябре СЧФ будет сторно!

[data]

А как быть, если клиент не принимает услуги и не подписывает документы?

[Январь]

А как быть, если клиент не принимает услуги и не подписывает документы?

Уточненка за 3 квартал

[Anton23]

В октябре СЧФ будет сторно!

Т.е. корректировочный сч/ф на полную сумму?
А почему бы и нет.

[data]

4 кварталом никак нельзя провести уменьшение реализации в декларации по НДС?

[Server56]

Уточненка за 3 квартал

Только так.

[Аноним]

Только так.

Но обязанности то нет....

[Server56]

Почему? Реализацию за з квартал ошибочно завысили. Можно, конечно, оставить, и налогов заплатить больше...

[Аноним]

Почему?

Потому, что:

Реализацию за з квартал ошибочно завысили.

, а не занизили.

Можно, конечно, оставить, и налогов заплатить больше...

Ага, и отсторнировать реализацию в 4-м квартале.

[data]

На налоги не влияет, если убрать реализацию, то останется от них аванс на увеличение НДС.
Уточненку не очень хочется отправлять в налоговую!!!

[Январь]

Но обязанности то нет....

Обязанности нет. Но когда-нибудь заказчик работы примет и счет-фактуру захочет. Не, если есть желание два раза НДС заплатить...

[Январь]

На налоги не влияет, если убрать реализацию, то останется от них аванс на увеличение НДС.

Так еще и аванс был? Тогда вы неправомерно вычет по НДС с аванса заявили.
Сдайте уточнеку и спите спокойно, не так это страшно, как мерещится

P.S. С уточненкой только торопиться не стоит. А то заказчики, они такие затейники, могут и сентябрьские документы в итоге подписать

[Аноним]

когда-нибудь заказчик работы примет и счет-фактуру захочет.

А разве он ее уже не получил?

[data]

Спасибо огромное!
В понедельник попытаюсь еще раз с заказчиком обсудить , может они действительно передумают и подпишут сентябрьские документы !

[Настя-13]

У меня тоже вопрос. В 2014 году сдавали в аренду помещение, все было нормально. Арендатор как обычно перечислил деньги, мы составили акт, но подписывать его они категорически отказались. Я начислила НДС с аванса. И вот сегодня мне приносят акт , который они не хотели подписывать. Все подписано. Нужно ли мне сейчас сдавать уточненку по НДС и соответственно по прибыли.

[Январь]

В 2014 году сдавали в аренду помещение, все было нормально. Арендатор как обычно перечислил деньги, мы составили акт, но подписывать его они категорически отказались.

Какой акт? Вы помещение в аренду сдали и обратно не забирали? Или о чем акт?

[бух2007]

.

[Настя-13]

Какой акт? Вы помещение в аренду сдали и обратно не забирали? Или о чем акт?

Акт выполненных работ по сдаче помещения в аренду за октябрь 2014 года.
Арендатор просто выехал из помещения и все.

[бух2007]

Акт выполненных работ по сдаче помещения в аренду за октябрь 2014 года.

это нонсенс. Не надо никаких актов. На основании договора учитываете доход. Они на на основании договора - расход.

[Server56]

Думаю, что абсолютно лишний документ. И Минфин это лет 5 назад подтверждал.
Есть акт сдал-принял. И пока обратного не будет, объект находится в аренде.
Достаточно счета и счета-фактуры.

[Настя-13]

Думаю, что абсолютно лишний документ. И Минфин это лет 5 назад подтверждал.
Есть акт сдал-принял. И пока обратного не будет, объект находится в аренде.
Достаточно счета и счета-фактуры.

Мы во-первых на упрощенке, а во-вторых - в акты включена не только арендная плата, но и коммунальные услуги. Нам нужна подпись, что арендатор согласен.

[ZZZhanna]

Нам нужна подпись, что арендатор согласен.

Вам нужна подпись арендатора на акте возврата помещения от арендатора арендодателю. Этот акт каким числом подписан?

[Настя-13]

Нет его, а арендатор сбежал.

[Январь]

Нам нужна подпись, что арендатор согласен.

А какое имеет значение, согласен он или нет? Договор подписал, помещение в аренду получил. Всё.
Сдавайте уточненки теперь

[ZZZhanna]

а арендатор сбежал.

а договор когда должен был закончиться?

[Татьяна- Васильевна]

Очень распространенная ситуация, когда покупатель подписывает документы более поздней датой, или вообще отказывается подписывать, или просто забывает об этом. Бороться бухгалтеру с этой ситуацией не просто (напомню, что бухгалтер «инструмент обрабатывающий»). У нас продукция рассылается по всей стране, часто покупатель просит отправить продукцию в «некую точку на карте», а сопроводительные документы (наш экземпляр) к нам возвращается редко. Поэтому было принято решение, любой документ реализации (независимо от наличия подписи и печати контрагента), мы принимаем к учету. При отсутствии ответа от покупателя, если это документы отгрузки – подтверждается документами грузоперевозчика и внутренней справкой логиста, если это документы оказания услуг – подтверждается датой почтового отправления и справкой лица, ответственного за работу с этим контрагентом. Претензий у сотрудников ФНС не было. Вот другое дело суд. Туда необходимо предоставлять оригиналы документов, но приложив опять таки документы (см. выше), мы смогли доказать факт получения покупателем нашей продукции.
Поэтому, считаю, что Вам уточненку подавать не надо.

[Настя-13]

а договор когда должен был закончиться?

Все договора заключаем на 11 месяцев, это был последний месяц.