Транспортные расходы в Казахстан, ставка НДС

[Polina04]

Уважаемые форумчане, добрый день.
Помогите, пожалуйста, вопрос в следующем:
Мы российская компания на ОСНО отгружаем в Республику Казахстан Товар, по условиям договора, мы просто должно доставить Товар в Астану.
Для доставки этого Товара мы заключили договор перевозки с российской компанией, они осуществляют поставку Товара из России в Казахстан.
Данный перевозчик предоставил нам документы на услуги перевозке с НДС 18%, с просьбой предоставить счет-фактуры с НДС 0%, они отвечают, что они правильно предоставили документ, а мы должны учитывать у себя, т.е. не принимать к вычету данную счет-фактуру.
Но согласно 164 ст. НК РФ перевозчик должен предоставить документы с 0%.
Кто из нас прав? Помогите. Спасибо

[Тоня]

Вы. Выражайте требование письменно со ссылкой на 164-НК и неправомерно предъявленной суммой налога.

т.е. не принимать к вычету данную счет-фактуру.

Это с какой радости она за вас судьбу вычета решают?

[Polina04]

Тоня, здравствуйте. Спасибо Вам огромное, давно Вас читаю, Вы очень здорово выручаете, таких, как я.
А может еще подскажете, получается они нам должны переделать документы, а я эту счет-фактуру просто регистрирую в журнале и книге покупок, но в декларации она не отражается? И всю сумму могу учесть в расчете налога на прибыль? Что-то я запуталась. Спасибо

[Тоня]

В журнале зачем? У вас есть обязанность его вести?

И всю сумму могу учесть в расчете налога на прибыль?

Да.

[Polina04]

Ой, ну да, про журнал это я погорячилась. В книге покупок. Спасибо большое

[Аноним]

эту счет-фактуру просто регистрирую в журнале и книге покупок, но в декларации она не отражается? И всю сумму могу учесть в расчете налога на прибыль? Что-то я запуталась. Спасибо

Если они не перевыставят счет-фактуру со ставкой НДС 0%, то вам придется в затраты взять сумму без НДС, т.к. НДС Вам выставлен неправомерно

[Тоня]

и попросить вернуть неправомерно выставленный НДС.

И всю сумму могу учесть в расчете налога на прибыль?

Кажется я неправильно вопрос поняли, отсюда неправильный ответ

[Polina04]

Всем здравствуйте, я про счет-фактуру, которая со ставкой 0%, именно про всю сумму в правильном документе, имела ввиду. Если они нам переделают, то я всю сумму беру в расчет налога на прибыль.

[Красный Мак]

Вообще-то на саму перевозку должна быть счет-фактура с 0%, если перевозчик российская компания и самостоятельно оказывает эти услуги. И эти свои услуги они должны подтвердить, как экспортные. А вот если они посредники, то тогда должны быть 2 счет-фактуры, 1 с 0% на саму перевозку, а вторая 18% на экспедиторское вознаграждение. Причем иногда посредник может и не выставить на расходы по ставке 0% счет-фактуру, а предоставить только акт и все первичные документы к нему, это связано с тем, что собственник жд вагонов казахская фирма и она уже выставила свою казахскую счет-фактуру с 0%, а перевыставить ее на российскую мы не может, да и незачем, налога с нее все равно посредник не платит.

[Polina04]

Да, они рос.компания и они оказывают нам услуги, перевозка автотранспортом. Сумма только перевозки, без вознаграждения. Пока они отказываются предоставлять с 0%, сделали им письменный запрос - ждем ответ. Спасибо

[Mouse Grey]

Я конечно, повторяюсь с вопросом. Но российская компания на ОСНО выполняем перевозку для другой российской компании из России в Казахстан с нулевой ставкой НДС? Заполняем разд.4 налоговой декларации, какими документами подтверждаем? - товаро-транспортная накладная, заявка, акт выполненных работ, счет-фактура?
По товару ситуация знакома, по транспортным услугам нет. И еще, своего транспорта нет, значит должны быть договора, ттн от того, кто нам услугу оказывает?

[Азалия]

Добрый вечер! Российская трансп.компания оказала услуги рос.орг-ции по перевозке груза в Казахстан. Счет-фактуру выставили с 0% НДС, пакет документов пока не собрали, долго подписываем договор. В декларации по НДС за этот квартал мы эту реализацию вообще никак не проводим? А будем проводить в 4 разделе декларации по НДС в следующем квартале+ представим договор+ трансп.накладную, верно?

Спасибо за ответы, впервые столкнулась с таким

[Тоня]

Верно.