Экспедиторы подскажите по бухучету

[YYY_NATA]

Добрый день.
Наша компания- экспедиторы.
Организуем международные перевозки (море и авто),договор транспортно-экспедиционного обслуживания, в котором прописано, что мы работаем за вознаграждение.
Выписываю счета, где одна строка- возмещаемые расходы, вторая вознаграждение.
Приходящие суммы по счету -полностью принимаю как выручку, расходы от перевозчиков- провожу, с дельты высчитываю налог на прибыль, НДС- собираю документы 0 процентов.
Вопрос вот в чем.
Если учитывать только наше вознаграждение и на этом строить учет, то куда девать дельту-прибыль которая остается от суммы возмещаяемых расходов.
Допустим перевозка стоит 10 реблей. Наше вознаграждение - 2 рубля.
Выставляю счет на 12 рублей- одной строкой- 10 рублей клиент платит на перевозку, 2 рубля мне. Перевозка стоит 8 рублей.
куда девать эти 2 рубля?..
Прошу откликнуться бухгалтеров, которые работают по этой аналогии.

[YYY_NATA]

очень нужен ответ

[Тоня]

Допустим перевозка стоит 10 реблей.

и

Перевозка стоит 8 рублей

это как? Так возмещает вам клиент расходы соисполнителей по договору или вы на перевозке тоже навариваете?

[YYY_NATA]

на перевозке тоже навариваем.
для клиента счет на 10 рублей, где отдельной строкой выделено нам вознаграждение.
с перевозчиками мы сами заключаем договора и тоже навариваем.

[YYY_NATA]

вообще нужно проводить документы от перевозчиков для формирования базы по налогу на прибыль?

[YYY_NATA]

я провожу и принимаю к учету, в результате база с которой считается прибыль получается не в сумме вознаграждения, а с суммы вознаграждения+ то, что мы "навариваем".

[Аноним]

У экспедитора два пути, "не посредник" и "посредник". Либо выставляете одной строкой перевозку 12 р., 4 р. из них останется вам. Либо перевозка 8 р. (прилагаете документы перевозчика), остальное вознаграждение. Гибрид невозможен.

[Аноним]

У экспедитора два пути, "не посредник" и "посредник". Либо выставляете одной строкой перевозку 12 р., 4 р. из них останется вам. Либо перевозка 8 р. (прилагаете документы перевозчика), остальное вознаграждение. Гибрид невозможен.

Напишите пожалуйста проводки!!!! я не понимаю как правильно сделать!!
допустим, поступили денежные средства от Клиента для оплаты перевозки (10 рублей) и вознаграждение 2 рубля:
проводка -
51-76.05 - 10 рублей - сумма для оплаты перевозки
51-62.02 - 2 рубля - сумма вознаграждения
76.06-51 - 8 рублей - оплата перевозчику
76.05 - 76.06 - 8 рублей - списываем затраты за счет клиента - каким документом это делается?
90.01 - 62.01 - признаем выручку- в сумме вознаграждения - 2 рубля
- куда девать 2 рубля оставшиемя от оплаты клиентом?
- когда приходят деньги их надо сразу в программе делить на сумму вознаграждения и сумму на расходы?

[Тоня]

куда девать 2 рубля оставшиемя от оплаты клиентом?

Также включаем в выручку. Вообще какая-то странная у вас схема...купить за 8, продать за 10 и считать это "возмещением расходов" и еще 2 вознаграждением Смысл?