Добрый день.
Как правильно оформить исправление, контрагент исправил документы за апрель следующим образом: сделал исправление к счет-фактуре за апрель от 05.06.2015 с нулями, и выставил новую счет-фактуру с начислениями за апрель от 05.06.2015. В 1С исправление с нулями не проходит. Можно сделать сторно, но вряд ли действия наши будут совпадать, налоговая может прислать письмо счастья. Нужны ли доп листы, ведь один налоговый период. Контрагент говорит, что у них будет исправление в доп листе.