Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться: В 4 кв 2014г была отгрузка в Казахстан, д-ты не собраны,в декларации за 4 кв заполнила Р6 гр 2- 530 230(налоговая база) ; гр 3 - 95 441 , гр 4 - 67 114
В 1 кв 2015 г документы собрали, заполнила р 4 : строка 040 - 95 441, строка 050 - 67 114 Товары закуплены у российских поставщиков, ранее НДС был принят к зачету, поэтому в р 3 стр 080 - 102 332 (сумма восстановленного НДСа) Пришло письмо из налоговой по камералке о противоречиях: Завышение суммы НДС,подлежащей вычету
стр 190 гр 3 ( у меня 597 219 ) +95 441 (стр 040 р 4),те по данным налоговой 620 660руб. Но ведь Раздел 4 программа сама считает стр 040 -стр 050 у меня разница к возмещению 28 327 .(95 441-67 114).Помогите,что делаю я не так. Заранее благодарю.