сообщение с требованием налоговая по ндс

[EVG86]

Установлено, что сумма вычетов по ндс с уплаченных авансов за год нарастающим итогом больше суммы ндс восстановленного с ранее уплаченного аванса на сумму
- ндс к вычету по уплаченному авансу за год 938136
- восстановлен ндс с аванса ранее предъявленного к вычету 0

по декларации за 3 квартал
строка 010 1129101
строка 070 926695
строка 120 1083945
строка 130 938136


ранее за 2014 год не было авансовых счет-ф не выданных не входящих
что не так я сделала ?

[Аноним]

Я не совсем понимаю методологию изложения вашей проблемы, но у Вас к оплате 33715 получается...Две первые цифры складываете, и из полученного вычитаете 2 последние...Может быть Вы забыли зафиксировать вычеты по НДС с авансов этого квартала. Т.е. получили аванс в этом квартале , выписали счет-фактуру и отгрузили в этом квартале-выписали счет-фактуру...В данном случае отражается одня сумма 3 раза по стр. 010,070 и170. Соответствие аналогичное и при покупке товара вашей организацией, если в этом налоговом периоде вы оплатили-получили счет фактуру на аванс, а потом в этом же периоде получили товар за который платили с счет-фактурой.
Если суть вопроса в том, что вам налоговая прислала требование с уплатой недоимки, то извините,это надо все с ними сверять и выяснять. В чужом огороде трудно разобраться...

[Ir-Ko]

Установлено, что сумма вычетов по ндс с уплаченных авансов за год нарастающим итогом больше суммы ндс восстановленного с ранее уплаченного аванса на сумму
- ндс к вычету по уплаченному авансу за год 938136
- восстановлен ндс с аванса ранее предъявленного к вычету 0

по декларации за 3 квартал
строка 010 1129101
строка 070 926695
строка 120 1083945
строка 130 938136


ранее за 2014 год не было авансовых счет-ф не выданных не входящих
что не так я сделала ?

Может быть, авансы считаете по ставке 18%, а реализация по этим авансам по ставке 10%?

[Зета]

Что-то с номерами строк у вас не так.
Строка 120 в старой декл суммирующая

Из контекста самого требования. Вы что-то поставили в стр150, и до сих пор не восстановили - они волнуются

[EVG86]

Что-то с номерами строк у вас не так.
Строка 120 в старой декл суммирующая

Из контекста самого требования. Вы что-то поставили в стр150, и до сих пор не восстановили - они волнуются

В декларации у меня заполнены вот какие строки 010 070 110, 120 130 190 и 200 это ндс к уплате и все больше никаких строк . НДС полученный с аванса и выставленный на аванс прошол в квартале и отгрузки были на те же фирмы но не на ту сумму которая идет в аванс это в этом квартале идут отгрузки мы работаем по предоплате .
Я не пойму что они хотят я приехала они говорят что это считает машина (комп), Да еще в требование написано Справочно налоговая нагрузка мес 2015 составляет 0,59%

[tv06]

В Самаре (Советский район) почти ежеквартально приходят требования пояснений (как я поняла их программа настроена, что стр 130 должна быть меньше или равна стр 080) я отвечаю, что оплачен аванс поставщикам, получена сч-ф № дата, сумма будет восстановлена при получении товара в последующих отчетных периодах прилагаю скан ав сч ф.
Еще они делают запрос если стр 170 больше 070 -тоже сообщаю, что аванс от покупателей был получен в таком-то прошедшем квартале и отражен в такой-то декларации, товар отгружен в отчетном квартале (прилагаю копии сч-ф) - НДС начислен правильно, заполнение корректировочной декларации не требуется....

[EVG86]

спасибо большое наверное так же отвечу