не выгружает НДС (ошибка-не указывает номер и дату счет-фактуры продавца)

[_lyly_]

прошу помощи
все перепробовала
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90), редакция 2.0 (2.0.64.20)
при выгрузке декларации НДС пишет ошибку

В разделе 8 не указан номер счет-фактуры продавца
это сч.ф. на аванс (((
в самой сч.ф. номер стоит(((

помогите, что делать?

[Аноним]

Если документы от одной даты, то у Вас разное время стоит в документах, скорее всего счёт-фактура раньше проведён, чем платёжка, на которую ссылка. Попробуйте в счёте-фактуре поставить время 23:59:59, например. И перепровести. И проверьте, правильно ли договор выбран, основание - с покупателем.

[sam]

Аналогичная проблема. Кто-нибудь решил?

[Inpro]

И проверьте, правильно ли договор выбран, основание - с покупателем.

[entony.o]

Подскажите решил кто-нибудь эту проблему?
Договора указанны один и тот же.

//--------------
Если документы от одной даты, то у Вас разное время стоит в документах, скорее всего счёт-фактура раньше проведён, чем платёжка, на которую ссылка. Попробуйте в счёте-фактуре поставить время 23:59:59, например. И перепровести. И проверьте, правильно ли договор выбран, основание - с покупателем.
//--------------

Все сделанно правильно но результата нет.

Кто знает где нужно поставить номер в каком регистре, документе или месте?

[Аноним]

Только что исправляла такую проблему, по времени платежка была раньше выставлена чем аванс, договоры совпадали. Помогло только:
1. Изменила номер спорной фактуры, чтобы не нарушать уникальность
2. Завела такую же, с тем же номером, но не "Регистрация с/ф на аванс", а непосредственно из самой записи в "Банковских выписках", На основании - счет фактура, номер вручную поставила нужный
3. Первую с/ф сняла с проведения
Мне помогло, у нас просто глюк какой-то был

[entony.o]

Проделал, то же самое, не помогло.

[Voldemar]

Возможно поможет. Правда, у меня 1С 8.3.

Я открыл сч-фактуру на аванс, который был сформирован 31.о3., далее - "создать на основании" - "отражение НДС к вычету". Открывается новый документ -"Отражение НДС к вычету (создание)".

На закладке "Главное" выставляю нужную дату. Ставлю "галочку" "Использовать как запись книги покупок". Код вида операции - "22".
Ставлю "галочку" "Формировать проводки".
Ставлю "галочку" "Использовать документ расчётов как счёт-фактуру".
Закладка "Товары и услуги" должна заполниться автоматически. Только, необходимо на этой закладке проверить ставку НДС, которая должна быть "18/118".

После этого "Провести и закрыть".

Далее отменяю закрытие квартала. Повторно выполняю закрытие по месяцам с обязательным перепроведением всех квартальных документов.
Только при выполнении этих условий у меня всё правильно сфомировалось.

[Аноним]

Возможно поможет. Правда, у меня 1С 8.3.

Я открыл сч-фактуру на аванс, который был сформирован 31.о3., далее - "создать на основании" - "отражение НДС к вычету". Открывается новый документ -"Отражение НДС к вычету (создание)".

На закладке "Главное" выставляю нужную дату. Ставлю "галочку" "Использовать как запись книги покупок". Код вида операции - "22".
Ставлю "галочку" "Формировать проводки".
Ставлю "галочку" "Использовать документ расчётов как счёт-фактуру".
Закладка "Товары и услуги" должна заполниться автоматически. Только, необходимо на этой закладке проверить ставку НДС, которая должна быть "18/118".

После этого "Провести и закрыть".

Далее отменяю закрытие квартала. Повторно выполняю закрытие по месяцам с обязательным перепроведением всех квартальных документов.
Только при выполнении этих условий у меня всё правильно сфомировалось.

Милый человек, низкий Вам поклон!!! Все получилось