НДС агент не могу сдать электронно???

[mayorov]

Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой. При сдачи электронного отчета выскакивает ошибка:

Код ошибки: 0300300001
Ошибка: Файл не соответствует xsd-схеме
Файл: NO_NDS_7816_7816_781600795054_20150403_EE899177-F086-4BE3-8946-486E2611FB4B
Код ошибки: 0400400007
Ошибка: Значение элемента (атрибута) не соответствует заданному условию
Дополнительные сведения: ПолОшЭл: /Файл[1]/@ПризнНал12, Свед: Значение элемента Файл/ПризнНал12 не соответствует заданному условию

Уже запарился, не знаю что делать. 6 раз вводил разные данные но ничего не получается - ошибка. Весь 2014 год сдавал отчет НДС без проблем. В 2015 началось... Все данные беру со старого отчета. Звонил в фирму Аргос - говорят что что-то введено не правильно.
Помогаю своему товарищу в сдаче отчета такого же отчета по НДС. У него все нормально отчет принят. Но, у него другой района.

Подскажите пожалуйста что мне делать?

[lubezniy]

Из какой программы выгружали файл?

[lubezniy]

Подсказка из формата:

Принимает значение:
0 - сведения отсутствуют | 1 - сведения присутствуют.

Элемент обязателен и заполняется только при <ПризнНал8-12>=1.

Значение элемента не равно 0 при <СумПУ_173.5> больше 0 (таблица 4.10)

[mayorov]

lubezniy подсказку не понял? Программа Аргос. Версия обновленная, звонил в поддержку уточнял.
p.s. Я НДС агент. Арендую у КУГИ СПб подвал и за них оплачиваю и сдаю отчет НДС в налоговую. В 2014 году сдавал НДС электронно без проблем. Сейчас ввожу данные и не принимают - ошибка

[lubezniy]

Не забывайте, что сейчас другая форма декларации. Если у Вас сумма НДС, подлежащая уплате по ст. 173.5 НК, больше нуля (о чём, собственно, и написано в подсказке), то Вам нужно подавать отдельным файлом раздел 12 "Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации". Рекомендую изучить порядок заполнения декларации.

[mayorov]

lubezniy, Я оплачиваю НДС 18% от суммы аренды помещения. В 2014 году я платил 8140 руб за квартал, то есть 18% от 45219 рублей, в 2015 я плачу 8715 за квартал - от суммы 48387 (сумма аренды за квартал). Данные ОКТМО и прочее уже все перепробовал, подавал штук 10 деклараций. Всегда ошибка.

[mayorov]

Версия программы Аргос через которую сдаю отчет обновленная. Форма НДС немного отличается от 2014 года. Но все равно ошибка.
Сейчас подал 11 отчет. Буду ждать ответа!

[Над.К]

Судя по вот этому

ПризнНал12

Вы где-то поставили себя как плательщика НДС по п.5 ст.173, а не как налогового агента

[gnews]

Т.е. программа у налогового агента требует заполнение 12 раздела? Или вы его сами заполнили?

Вам нужно заполнять титульный лист и 2 раздел.

[mayorov]

Судя по вот этому
Вы где-то поставили себя как плательщика НДС по п.5 ст.173, а не как налогового агента

Я установил в листе - Раздел 2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента - Код операции 070 - 1011703. В 2014 был 1011700. Но это значение мне не выставить, оно засветлено. Если я ввожу 1011700 вручную, то программа ругается и требует исправить не давая отправить отчет.
Выложу 3 заполненых листа декларации НДС. 4я миниатюра дубль 3й страницы там где мне не выбрать 1011700 он светлый.

[Над.К]

Вам надо на титульном листе поставить в поле "По месту нахождения (учета) (код) не 116, а 231. Потому что вы не налогоплательщик, а налоговый агент.
Потому что если Вы поставили код 116, то программа хочет раздел 1 декларации

[mayorov]

Спасибо. Сейчас попробую поставить 231. В том году вообще было 400 и все проходило.
Бум ждать результат.

[mayorov]

Над.К, попробовал 231. Ошибка так и осталась.
Код ошибки: 0400400007
Ошибка: Значение элемента (атрибута) не соответствует заданному условию

Что-то мне вообще не понятно что в это ситуации делать!?

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<Файл ИдФайл="NO_NDS_7816_7816_781600795054_20150404_9985AE48-0AF9-40C1-AEB6-0C0868089249" ВерсПрог="Налогоплательщик 2015.04.03" ВерсФорм="5.04" ПризнНал8-12="0">
	<Документ КНД="1151001" ДатаДок="04.04.2015" Период="21" ОтчетГод="2015" КодНО="7816" НомКорр="0" ПоМесту="231">
		<СвНП ОКВЭД="52.71" Тлф="+7 904 335-41-17">
			<НПФЛ ИННФЛ="781600795054">
				<ФИО Фамилия="Майоров" Имя="Александр" Отчество="Николаевич"/>
			</НПФЛ>
		</СвНП>
		<Подписант ПрПодп="1"/>
		<НДС>
			<СумУплНП ОКТМО="40903000" КБК="18210301000011000110" СумПУ_173.5="8715" СумПУ_173.1="0"/>
			<СумУплНА КБК="18210301000011000110" ОКТМО="40903000" СумИсчисл="8715" КодОпер="1011703" СумИсчислОтгр="8715">
				<СведПродЮЛ НаимПрод="КУГИ Московского р-н" ИННЮЛПрод="7832000076"/>
			</СумУплНА>
		</НДС>
	</Документ>
</Файл>
Данный документ заверен ЭП следующих субъектов: Название: ИП Майоров Александр Николаевич ИНН: 781600795054 Подписант: Майоров Александр Николаевич Должность: Индивидуальный предприниматель Отпечаток сертификата: 190159f56976c3a9e54f6f2d84a08b38ef3b4b85 подпись верна.

[Над.К]

Так зачем Вы раздел 1 заполняете? Вы же не налогоплательщик НДС. Вам правильно советовали почитать Порядок заполнения декларации

[mayorov]

Честно говоря достало!
Над.К сделал как Вы рекомендовали. Заполнил титульный и Раздел 2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента.

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика оставил пустым. Хотя по умолчанию там все равно появляется Код бюджетной классификации 020. Его пустым не сделать.

И что я получаю? ОШИБКА

неправильно*заполнены*реквизиты:
код ошибки: 0300300023, ошибка: Отсутствие обязательного реквизита VVV
Вам необходимо представить в течение пяти дней пояснения по выявленным ошибкам (противоречиям, несоответствиям) или внести соответствующие исправления в налоговую декларацию (расчет).

И что теперь?
p.s. С 2005 года 4 раза в год с начало на бумаге, а с 2014 года электронно сдавал 3 листа - титульный, 1 раздел и 2 раздел. И всегда, всегда было без проблем. Даже как писал выше, что своему товарищу я на днях помог сдать НДС агент отчет электронно и также заполнил 3 листа и у него отчет прошел нормально. (Он район Московский и работает и сдает отчет, я Фрунзенский сдаю отчет работаю Московский). Помещения у нас от одного и того же арендодателя КУГИ.

[Над.К]

Ну моя фантазия уже иссякла. Это надо обращаться к разработчикам. От района сдачи декларации ошибки не зависят, программа в налоговой одна.

а с 2014 года электронно сдавал 3 листа - титульный, 1 раздел и 2 раздел.

Порядок заполнения предыдущей декларации был другой.

[mayorov]

Всё теперь можно поставить точку! Отчет принят.
Что было сделано
1. Титульный лист заполнен стандартно.
2. Раздел 1. Указан Код по ОКТМО 010 и Код бюджетной классификации 020
3. Раздел 2. Наименование налогоплательщика - продавца 020 - Вместо КУГИ, полностью написано КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ
Всем спасибо за помощь! Отчет приняли!!!

[Аноним]

тоже налоговй агент пишет-Значение элемента Файл/ПризнНал12 не соответствует заданному условию? не сталкивались с такой ошибкой?и в титуле поставили 214 или 231?-эти коды я меняла,но ошибка вылезает.Может 12 раздел? а что там? Продавец-Комитет,Покупатель-наша организация и суммы налога верные.Что не так?

[Над.К]

Аноним, а Вы что и налоговый агент и по договорам комиссии работаете?

[Аноним]

нет,только агент.так комиссии это 10-11 разделы.Тогда какие разделы я должна заполнить,кроме титула и 2-го?я ведь должна выставить сч/ф на себя?по код уже поняла-231,

[mayorov]

Если Вы такой же агент как и я, то заполняйте Титульный, в Разделе 1 - ОКТМО 010 и Код бюджетной классификации 020, и Раздел 2.
Выложите на обозрение скрины заполненной вами декларации.

[Аноним]

получается,что для налоговых агентов не надо сч/ф прикреплять?

[Тоня]

Не надо, вы этот налог никому не предъявляете.

[Фактура]

Подскажите пожалуйста, а налоговые агенты ( арендаторы муниципального имущества вот, к примеру) тоже обязаны в электронном виде сдавать НДС? У нас прога слетела с катушек ( сказали ремонт надолго) и я сдала в бумажном виде и у меня спокойно приняли....Теперь вот волнуюсь...будет считаться принятой? И вот тоже код указала на титульном неправильный оказывается.....нужно 231.....но этот пробел поправим, а вот имею ли право в бумажном виде....перечитала разъяснений массу и, честно скажу, запуталась совсем, каким агентам можно, а каким агентам нельзя?

[Тоня]

Если не плательщик и никаких более связанных с НДС операций нет, можно на бумаге.

[Елена4646]

Тоже налоговый агент, тоже не могу сдать, поставила код 231, 1 раздел не заполняла, второй заполнен. Налоговая прислала ошибку

в файле
NO_NDS_... (наименование файла) неправильно заполнены реквизиты NO_NDS_... (наименование файла)
Код ошибки: 0300300023, Текст сообщения об ошибке: Отсутствие обязательного реквизита VVV,


Заполняла в Налогоплательщике ЮЛ, передавала через Контур (не было ошибок), а вот налоговая прислала ответ такой, что это за обязательный реквизит??

[Фактура]

Если не плательщик и никаких более связанных с НДС операций нет, можно на бумаге.

Оооооооо, вы мой Ангел!!!! я перелопатила кучу страниц всяких.....кто должен, а кто такие-другие агенты, кто не должен......я буду верить лучше Вам!!!!

[Тоня]

я буду верить лучше Вам!

Не надо. Верьте лучше НК РФ.

[Vinomor]

Не надо, вы этот налог никому не предъявляете.

значит налоговые агенты при аренде муниципального имущества ничего кроме раздела1 и 2 не заполняют? разделы 8-12 не заполняют? книгу продаж и журнал выставленных счетов-фактур не прикрепляют?

[Тоня]

Не так однозначно, выше я ввязалась в обсуждение обязанностей налогового агента у неплательщика НДС. т.е. того, кто сдает (сдавал) только титул и раздел 2.