×
×
+ Ответить в теме
Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 435
  1. #241
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Сообщений
    132
    Что касается ИНН ИП в Книге покупок декларации по НДС. Релиз отчетности 15q1006.

    В справочнике контрагентов для таких контрагентов должно быть указано "физ. лицо", а не "юр. лицо". Тогда программа будет правильно заполнять в декларации в разделе 8 ИНН продавца у счетов-фактур с такими контрагентами. Но это не исправляет проблему в целом, так как при выгрузке восьмого раздела в файл программа пропускает XML раздел с ИНН по физическим лицам.

    Вывод, либо заполнить ИНН для Физ. лиц в программе проверки и сдачи отчётности (Контур Экстерн или аналогичной), либо дождаться очередного обновления форм отчётности.
    Последний раз редактировалось Zveruga; 19.04.2015 в 12:55.

  2. #242
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,418
    Цитата Сообщение от Zveruga Посмотреть сообщение
    Что касается ИНН ИП в Книге покупок декларации по НДС. Релиз отчетности 15q1006.

    В справочнике контрагентов для таких контрагентов должно быть указано "физ. лицо", а не "юр. лицо". Тогда программа будет правильно заполнять в декларации в разделе 8 ИНН продавца у счетов-фактур с такими контрагентами. Но это не исправляет проблему в целом, так как при выгрузке восьмого раздела в файл программа пропускает XML раздел с ИНН по физическим лицам.
    Всё она выгружает:
    ВерсПрог="1С:ПРЕДПРИЯТИЕ7.7 15Q1006 7.70.594" ВерсФорм="5.04" >
    ...........
    <КнПокСтр НомерПор="2" НомСчФПрод="00000082" ДатаСчФПрод="14.01.2015" СтоимПокупВ="3260" СумНДСВыч="497.29">

    <КодВидОпер>01</КодВидОпер>
    <ДатаУчТов>14.01.2015</ДатаУчТов>
    <СвПрод>
    <СведИП ИННФЛ="XXXX04132779"/>
    </СвПрод>
    </КнПокСтр>
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  3. #243
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Сообщений
    132
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    Всё она выгружает:
    У меня как раз вот этого раздела для ИП нет.
    <СвПрод>
    <СведИП ИННФЛ="XXXX04132779"/>
    </СвПрод>
    Для всех юр. лиц есть.

  4. #244
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Сообщений
    132
    Самое интересное как отличить ИП от простого физ. лица?

    Предприятия продающие продукцию собственного производства обязаны продавать её с НДС и соответственно выписывают Счет-Фактуру. Т. е. когда обычное физ. лицо берёт товар ему выставляется СФ с НДС. Такие контрагенты пойдут в книге покупок как
    <СведИП ИННФЛ="XXXX04132779"/>
    ?

  5. #245
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Сообщений
    132
    Если в курсе, скажите, в каком файле ert формируется XML по книге покупок? Проще самому глянуть алгоритм, но копать где это происходит очень долго.

  6. #246
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,418
    Цитата Сообщение от Zveruga Посмотреть сообщение
    Самое интересное как отличить ИП от простого физ. лица?

    Предприятия продающие продукцию собственного производства обязаны продавать её с НДС и соответственно выписывают Счет-Фактуру. Т. е. когда обычное физ. лицо берёт товар ему выставляется СФ с НДС. Такие контрагенты пойдут в книге покупок как

    ?
    как-то ты с книги покупок на книгу продаж съехал.

    а по книге покупок - блок "<СвПрод> <СведИП ИННФЛ= /> </СвПрод>" не выгружался в 15q1005.
    шестая отчетность выгружает, я из реального файла цитату брал.

    попробуй у себя перепровести всякие заполнения.

    и обновить релиз до 595 не помешает.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  7. #247
    Клерк
    Регистрация
    09.03.2015
    Сообщений
    4
    Добрый день! Возник такой вопрос: предприятие занимается розничной торговлей. Иногда возвращаем поставщикам товар (просрочка, например). Сч/ф выставляем, но у себя для удобства контроля расчетов учитываем их не в книге продаж, а в книге покупок с минусом. На результат по налогу это не влияет. Сама декларация выгружается, но отправлять ещё не отправляла. А вот примут ли налоговики такую декларацию?

  8. #248
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,418
    Цитата Сообщение от eku Посмотреть сообщение
    Добрый день! Возник такой вопрос: предприятие занимается розничной торговлей. Иногда возвращаем поставщикам товар (просрочка, например). Сч/ф выставляем, но у себя для удобства контроля расчетов учитываем их не в книге продаж, а в книге покупок с минусом. На результат по налогу это не влияет. Сама декларация выгружается, но отправлять ещё не отправляла. А вот примут ли налоговики такую декларацию?
    сильно сомневаюсь.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  9. #249
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от Marina_buh Посмотреть сообщение
    А у меня - другая беда. В Книге Покупок 9 с/ф за 1 кв15г, а в 8 разделе Декларации НДС за 1 кв.15 - 7штук. В пятой строке -сумма 2 с/ф, в 7-й строке - сумма2 с/ф. У кого-нибудь плюсуются с/ф в 8 разделе? Если формировать 8 раздел за январь, февраль, март - то все нормально, по 3с/ф в каждом месяце. А за квартал - 7 (вместо 9). Косяк 1С?
    Добрый вечер,
    Подобная же ситуация, в книге покупок одно количество фактур, в декларацию переносится на одну фактуру меньше, при том общая сумма по разделу 8 совпадает с книгой покупок (сумма по одной из фактур каким-то образом в Декларации оказывается увеличена на сумму той фактуры, что не попала в Декларацию из книги покупок, т.е. две стоки как бы "склеены"). Кто-нибудь сталкивался с таким? Подскажите, пожалуйста, как решить? Февральская фактура "исчезает" в Декларации, а два месяца вручную править совсем не хочется. Или вручную вставить одну строчку и менять порядковые номера у последующих? (тоже как-то совсем неудобно, и вручную строка почему-то не вставляется, только группа строк в конце документа. Что делаю не так?)
    Спасибо заранее большое!

  10. #250
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2015
    Сообщений
    2

    неправильно заполняется декларация НДС раздел 3

    Здравствуйте! Бухгалтерия 7.7. релиз 595, регламентная отчетность 15g1006 у нас неправильно заполняется декларация НДС раздел 3: строка 070 - выбирает счета-фактуры правильно, но в налоговую базу пишет сумму без учета НДС, сумму налога в рублях соответственно тоже считает неправильно, дальше плывут строки 010, 110. Ошибка в регламентной отчетности?

  11. #251
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2015
    Сообщений
    3
    [QUOTE=alyanse;54483027]Вариант: ОСНОВНОЙ, данные за 1 Квартал 2015 г.
    Выгружается Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за период: 1 Квартал 2015 г.
    Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 10:
    в дополнительной группе строк № 1 в строке 1
    не заполнен "Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фактуре - уменьшение" (код строки 180).
    или "Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фактуре - увеличение" (код строки 190)
    Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость". 1С 7.7 релиз.242 Помогите.[/QUOT
    Здравствуйте. Кто-нибудь решил уже такую проблему?

  12. #252
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2015
    Сообщений
    3
    Здравствуйте. вы решили эту проблему?
    Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 10:
    в дополнительной группе строк № 1 в строке 1
    не заполнен "Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фактуре - уменьшение" (код строки 180).
    или "Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фактуре - увеличение" (код строки 190)

  13. #253
    Аноним
    Гость
    Добрый день. Подскажите плиз как сделать, чтоб в разделе 8 декларации данные формировалиь развернуто (не свернуто по дням и счетам фактурам)? При свернутом режиме склеивает зачет аванса и поступление, почему не могу понять, при формировании записи книги покупок все стоит правильно, а в книге полный бред.

  14. #254
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Адрес
    Химки
    Сообщений
    1,459
    >как сделать, чтоб в разделе 8 декларации данные формировалиь развернуто

    надо открыть книгупокупок1137 в конфигураторе
    найти процедуру ПриОткрытии
    там будет такой код

    Процедура ПриОткрытии(Флаг)

    Если ТипЗначенияСтр(Форма.Параметр) = "СписокЗначений" Тогда
    ЗаполнениеДекларации = Форма.Параметр.Получить("Декларация");
    Если ПустоеЗначение(ЗаполнениеДекларации) = 0 Тогда

    ВариантФормирования = Форма.Параметр.Получить("ВариантФормирования");
    ДатаНачала = Форма.Параметр.Получить("ДатаНачала");
    ДатаКонца = Форма.Параметр.Получить("ДатаКонца");

    РежиФормированияДопЛистов = 1;
    СтандартнаяФорма = 1;
    ПризнакСвертки = 1;//вот здесь вместо 1 надо поставить 0;

  15. #255
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите плиз как сделать, чтоб в разделе 8 декларации данные формировалиь развернуто (не свернуто по дням и счетам фактурам)? При свернутом режиме склеивает зачет аванса и поступление, почему не могу понять, при формировании записи книги покупок все стоит правильно, а в книге полный бред.
    Вот-вот, как раз такая же проблема. Не сразу поняла, почему "склеивает". Если галку убрать на "свернуто" - то книга заполняется правильно, а в декларацию все равно попадает "склеено".
    Завтра буду пробовать, как посоветовал АнонимХ.
    Вы пробовали так? Получилось? Решился вопрос?
    Последний раз редактировалось DL; 20.04.2015 в 17:25.

  16. #256
    Аноним
    Гость
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!! Все получилось. раздел 8 =Книге покупокупок.

  17. #257
    Аноним
    Гость
    подскажите клерки, по вопросу кода 22 при зачете аванса... в книге покпок не проставляется, только в разделе 8 править или есть альтернатива?

  18. #258
    Клерк Аватар для for_caramel
    Регистрация
    17.09.2012
    Сообщений
    18
    ...в 1С 7.7 так и не заполняется раздел 10((( кто нибудь сталкивался с такой проблемой? мы агенты на ОСНО перевыставляем счф покупателю, которые должны попасть в журнал 1, ставлю код 04....пытаюсь сформировать этот журнал,но он пустой((( что я делаю не так?

  19. #259
    Клерк
    Регистрация
    13.03.2006
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    51
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    подскажите клерки, по вопросу кода 22 при зачете аванса... в книге покпок не проставляется, только в разделе 8 править или есть альтернатива?
    Вышли новые отчеты 15q1007 от 20.04.2015 г, эту ошибку не исправили

  20. #260
    Клерк
    Регистрация
    23.08.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    151
    А почему Вы не вводите это код в документе "запись книги покупок", там все прекрасно вставляется

  21. #261
    Клерк
    Регистрация
    13.03.2006
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    51
    Цитата Сообщение от mura Посмотреть сообщение
    А почему Вы не вводите это код в документе "запись книги покупок", там все прекрасно вставляется
    Вы вручную вводите каждую с-ф? записью книги? Наверно еще ручными операциями работаете?
    Никогда не пользовалась этой операцией.
    У меня 1000 с-ф за квартал.
    Есть документ Формирование книги покупок(продаж).
    При таком объеме вручную отслеживать зачет авансов выданных и полученных...

  22. #262
    АнонимСПб
    Гость

    Ошибка проверки контрагента

    Здравствуйте! Проблема: не проходит проверку на сайте ИФНС контрагент из книги продаж. 27.01 выписана счет-фактура на аванс, 20.03 этот аванс зачтен и, соответственно, выписана сч-ф на реализацию. Но, за этот период контрагент поменял юр.адрес и КПП. Ошибку выдает на операцию от 27.01. Подскажите, пожалуйста, что сделано не так? Реквизиты контрагента были поменяны вручную (просто старые на новые).

  23. #263
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2015
    Сообщений
    3
    Здравствуйте! Правильно я понимаю? При выставлении счета-фактуры на аванс в книге продаж код операции будет 02, в графе 11 книги продаж № документа. подтверждающего оплату, поставить номер и дату платежки. А в книге покупок при отгрузке на аванс (п.6 ст.172 НК РФ это подразумевает?) код 22 (хотя 1С у меня ставит 02 аналогично книге продаж), графу 7 надо заполнять? тоже номер платежки (или как 1С ставит номер счета-фактуры на аванс)? Еще вопрос: такое замечание при проверке контрагента на сайте будет ошибкой: зарегистрирован в ЕГРН, но не имел статус действующего?

  24. #264
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2010
    Адрес
    СССР
    Сообщений
    491
    Добрый день. Подскажите, как в раздел 9 заполнять данные по физ.лицам. Ежедневно вносим записи книги продаж. В декларации в разделе 9 нет данных по дате и номеру сч/ф, т.к. данные заполняются на основании книги продаж.

  25. #265
    Аноним
    Гость

    Вопрос Строка 090

    Добрый день! Такая ситуация: версия 1С - 7.7, у нас имеется НДС к восстановлению, которая должна отражаться по строке 090, но почему-то она садится по строке 010 как реализация. Скажите пожалуйста, может в самой выданной счет-фактуре нужно что-то доп.указать?

  26. #266
    Аноним
    Гость
    Восстановление - с субсидий по с/х

  27. #267
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2015
    Сообщений
    8
    Добрый день! У меня такая проблема: ИП на общей системе, веду его в 1С Предприятие в базе для организации на общей системе. При формировании книги покупок, когда НДС с аванса закрывается реализацией, в соответствующей строке ставится наименование продавца (гр. 9) и ИНН/КПП (гр. 10). В моем случае ИП-шника. ИНН выглядит так: 11111111111/1. Лазила в конфигураторе, пробовала изменить - не получается. А в таком виде файл не выгружается, пишет "неверно заполнен КПП продавца".

  28. #268
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Цитата Сообщение от SheilaSS Посмотреть сообщение
    В моем случае ИП-шника. ИНН выглядит так: 11111111111/1.
    у ИП ИНН-12 знаков. кпп отсутствует ,в справочнике контрагентов устанавливаете вид-физ лицо

  29. #269
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2015
    Сообщений
    8
    Вы не поняли. Это не контрагент (с ними-то проблем нет). Это сам продавец. Его данные заносятся в "сведения об организации". И продавец у меня - ИП-шник. С 12-цифровым ИНН, без КПП. Мне надо как-то решить эту проблему в плане формирования книги покупок.

  30. #270
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Цитата Сообщение от SheilaSS Посмотреть сообщение
    ИНН выглядит так: 11111111111/1.
    здесь опечатка?

+ Ответить в теме
Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •