Добрый день! У меня такая же проблема. Подскажите пожалуйста как вы с ней справились.
Добрый день! У меня такая же проблема. Подскажите пожалуйста как вы с ней справились.
была такая же проблема.Не знаю верно или нет наш бухгалтер в строке ндс прописала 0,01 руб все выгрузилось.А потом в программе налогоплательщик все эти строки отредактировали
Последний раз редактировалось rusti.90; 16.04.2015 в 14:49.
Настя-13,
Добрый день! У меня такую же ошибку выдает, подскажите пожалуйста как вы с ней справились?
Добрый день! Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, при выгрузке "нулевой" декларации формируется один файл (разделы1-7). Так и должно быть?
Добрый вечер! Я согласна, что если СчФ без НДС, то и в книгу не включать. Вопрос чисто практический по 1С 7.7. - там либо ставим "галку" на СчФ, и тогда она отражается и в Книге покупок и в Журнале учета СчФ Полученных, либо не ставим, и тогда в Журнале её тоже нет Это, на мой взгляд - не есть хорошо! Что посоветуете?
Иещё - при каждом переформировании нужно заново вбивать ОКТМО в декларацию. Напрягает. В Справочники/Налоги/Налоги и отчисления - строки с НДС у меня нет. Куда б его так один раз вбить, чтобы потом не париться?
[QUOTE=Lori_;54485174]Добрый день, скажите, у Вас получилось заполнить декларацию и книгу покупок с правильными кодами? У меня та же программа, всё обновили. отчетность до 151006 и всё равно..упорно ставит 02 на сторно НДС.. [/QUOT
Уважаемые коллеги - придется ждать следующих обновлений . И коды по зачету авансов (22) неверно ставит 1С ( в восьмерке хотя бы с этой проблемой справились) и справочник КПП кривой в программе - каждого второго контрагента "кошмарит" и не пропускает для выгрузки. Могли бы совсем отменить проверку по КПП - тем более что на сайте МНС так и написано что не будет считаться ошибкой
А у меня - другая беда. В Книге Покупок 9 с/ф за 1 кв15г, а в 8 разделе Декларации НДС за 1 кв.15 - 7штук. В пятой строке -сумма 2 с/ф, в 7-й строке - сумма2 с/ф. У кого-нибудь плюсуются с/ф в 8 разделе? Если формировать 8 раздел за январь, февраль, март - то все нормально, по 3с/ф в каждом месяце. А за квартал - 7 (вместо 9). Косяк 1С?
alyanse, У меня то же самое пишет, Вы как исправили? Я книги покупок и продаж не заполняю. это же посреднические счета фактуры. заполняю 9 и 10 разделы, а программа пишет"не заполнен "Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фактуре - уменьшение" (код строки 180).
или "Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фактуре - увеличение" (код строки 190)
Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость"
alyanse,
>ставит 02 вместо 22 на зачет НДС с аванса..
распакуйте вложенный файл
файл-открыть-книгапокупок1137_594.ert куда распаковали
это отчет книга покупок
сформируйте и посмотрите на кодвида операции при авансе
если вас устроит, скажу чё дальше делать
Последний раз редактировалось АнонимХ; 16.04.2015 в 20:45.
Не, не пробовала.. попробовала выгрузить как есть, дык какая-то ещё фигня образовалась, пишет полный бред.."в дополнительной группе(?) строк №33(?) в строке 6 не заполнена сумма налога по с/ф(код строки 180) ", не дает сформировать файл и выгрузить, жду, может все таки каким то чудесным образом всё наладится...хотя, конечно, киплю...
Появились релизы от 17.04.2015 10:50; 7.70.243 и 7.70.595.
с анонсированными изменениями как раз по НДС.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Скачала релиз R770595, там куча папок под названием DISK1,2,3 и тд., как вытащить файл md чтобы обновить конфигурацию, подскажите пжл люди добрые
да ни хрена там не изменено
только из книг покупок/продаж выгрузку сделали
Версия 7.7. все еще! Выписываем с-фактуру "00000001" в печатной форме отдаем покупателю. В книгу продаж эта же счет-фактура попадает с номером без нулей, т.е. "1" в декларацию номер тоже попадает без нулей. Вопрос - если покупатель у себя поставит номер с нулями не будет ли это считаться расхождением сведений
Не формируется 9 раздел и сам отчет "книга продаж". 1с выдает одну и ту же ошибку:
ТабОтчета.Посредник = Запрос.Док.Комиссионер;
{Отчет.КнигаПродаж1137.Форма.Модуль(828)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (Комиссионер)
Никаких комиссионных операций у меня не было. Когда стала формировать по дням -ругается на те дни, когда были сч-ф выставлены по авансам полученным.
В другие дни когда простая реализация - формирует книгу, но пустую. только шапку.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)