Прибыль

[NATABRIL]

Подскажите пожалуйста может быть такое,что при закрытии месяцев получается прибыль 400 руб, в декларации отражается эта сумма, а при реформации баланса К84 в оборотке стоит 340 руб...авансовых платежей не было..т.к. пол года работаем, за 9 месяцев был убыток...??

[mvf]

Какая связь между налогом в декларации и кредитом 84?

[NATABRIL]

меня смущает то,что если смотреть проводки по реформации баланса-в ну стоит прибыль 400 р, с которой платим налог,а в нераспределенной прибыли,т.е К84 сумма меньше на 60 тыс...это нормально или я что то сделала не так? может я конечно вопрос,как то не так задала..при этом 90,91,99 счета закрыты. Я извиняюсь если,что ..учусь!

[Январь]

NATABRIL, что мешает вам открыть карточку счета и посмотреть, откуда куда какие суммы берутся?

[NATABRIL]

Посмотрела карточки-
в карточке сч.99 на 31.12
99.01.1-91.09-421719,55 сальдо Кр
99.01.1-84.1-421719,55
Сальдо - 0
в карточке 84
99.01.1-84.1 - 355076,44 - вот это меня смущает!!

[Январь]

Это обороты или конкретные проводки? За один и тот же период?

[NATABRIL]

я могу карточки показать..только не знаю как их прикрепить

[Январь]

Сохранить в экселе, например.
При создании сообщения через расширенный режим можно прицепить файл

[NATABRIL]

99 счет вроде стал одинаковый с 84. По 44 обороты не совпадают с 99..Прибыль из оборотки 355076,44, а в декларации формируется 421720.00...Разница 66643,56.И она видна между 44 и 99..Подскажите,из-за чего это может быть. Оборотку прикрепила.

[Аноним]

Зачем включили разблюдовку по субсчетам?

[NATABRIL]

в смысле?

[Январь]

По 44 обороты не совпадают с 99..

А должны? 44 закрывается на 90.07 и там у вас всё совпадает.

Прибыль из оборотки 355076,44, а в декларации формируется 421720.00...Разница 66643,56

Прибыль на 99 (а после реформации на 84) за минусом налога на прибыль. В декларации налоговая база по налогу на прибыль
Кстати, если у вас прибыли 300-400 тыс., то почему налога всего 8 тыс.?

[NATABRIL]

честно говоря непонятно почему налог 8 тыс...программа так рассчитала...за 9 мес.был убыток /-8400/

[NATABRIL]

поняла почему..в настройках стоит только 2%-с бюджет субъектов,который..а как федеральный настроить 18% непонимаю

[Аноним]

поняла почему..в настройках стоит только 2%-с бюджет субъектов,который..а как федеральный настроить 18% непонимаю

Правильно не понимаете. 2% - это федеральный, а 18% - бюджет субъекта.