Экспорт в Беларусь

[Аноним]

Включать, если согласно договора дата признания дохода в 4 кв.

спасибо. В договоре нет такого пункта. Право собственности переходит с момента передачи товара транспортной.
Думаю лучше включить и написать пояснительную записку к отчетности

[Тоня]

с момента передачи товара транспортной.

А говорите нет.

[Мария Пантелеева]

Здравствуйте!
Отгрузили в Белоруссию автомобильный прицеп. Покупатель забирал сам своим транспортом. Подала в налоговую:
договор
акт о приемке товара
накладную Торг 12
счет-фактуру с НДС 0
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

Но налоговая еще требует транспортные (товаросопроводительные) документы. Мы действительно обязаны были их оформить?

[Мария Пантелеева]

И если должны, то как правильно форма называется?

[Тоня]

Условие о самовывозе в договоре есть? В торг-12 покупатель расписался? Не надо транспортных (посмотрите Письмо Минфина России от 18.05.2011 N 03-07-13/01-17).

[Мария Пантелеева]

Тоня, спасибо!
Да, условие есть, в накладной расписались. Пошла воевать

[kodilura]

Добрый день. В 4 квартале был экспорт в Белоруссию.
Покупатель прислал Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. И также Уведомление о проставлении отметки налогового органа. Принскрин ниже.
Вопрос. Есть сайт https://service.nalog.ru/blr1.do там написано "Структура «Номера отметки о регистрации заявления в налоговом органе» РФ с 2012 года: 16-значный цифровой код вида ННННДДММГГГГХХХХ, где НННН – код налогового органа, ДДММГГГГ – дата регистрации заявления (день, месяц, год), ХХХХ – порядковый номер."
В присланных покупателем документах нет такого номера. Покупатель мне что-то не дослал?

[Тоня]

В присланных покупателем документах нет такого номера.

Раздел 2 "Отметка о регистрации заявления.." 8+2+2+4=16 знаков

[kodilura]

Раздел 2 "Отметка о регистрации заявления.." 8+2+2+4=16 знаков

В разделе 2 - "Отметка о регистрации" = 9613 0249 47 (10 знаков) +2 (день 19) + 2 (месяц 12) + 4 (год 2016),
получается 18 знаков. Не понимаю в "Отметке о регистрации" нужно брать первые восемь цифр?

[kodilura]

Получается мне нужно заполнить
Номер отметки о регистрации заявления, присвоенный налоговым органом: 9613181120164947 - ???
Дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе: 18.11.2016
Идентификационный код (номер) импортёра (заявителя): ИНН Белоруссии - ????
Страна продавца: Российская Федерация
Помогите пожалуйста понять, первый раз сталкиваюсь с возмещением НДС 0%

[Ташик777]

Идентификационный код (номер) импортёра (заявителя): ИНН Белоруссии - ????

УПД по ихнему - учетный номер налплата-покупателя у вас - первая строчка после даты.

[Тоня]

получается 18 знаков.

Пробуйте вбить. У РК и РБ другой формат, сервис распознает. Налоговая написала только про формат в РФ.

[kodilura]

Пробуйте вбить. У РК и РБ другой формат, сервис распознает. Налоговая написала только про формат в РФ.

Понятно, спасибо.

[Марина, Контадор]

Получается мне нужно заполнить
Номер отметки о регистрации заявления, присвоенный налоговым органом: 9613181120164947 - ???
Дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе: 18.11.2016
Идентификационный код (номер) импортёра (заявителя): ИНН Белоруссии - ????
Страна продавца: Российская Федерация
Помогите пожалуйста понять, первый раз сталкиваюсь с возмещением НДС 0%

я ставила для контрагента - Беларуса ИНН НАШЕГО налогового органа (2 и3 кв 2016г) - проходило.

[Фиалка78]

Раньше заполняла программу Возмещение НДС налогоплательщик,
а сейчас получается, что не нужно заполнять, так как нет заявленной к вычету суммы?
Так как НДС уже не восстанавливаем.

[Коча]

Доброго дня всем!
Подскажите, пожалуйста, Тоня, при подтверждении ранее неподтвержденного экспорта нужно только 4 раздел заполнить? Сч-фактуры не надо корректировочные выписывать?
Вопрос возник так,как соотношение кс1.27 и кс 1.28 не проходит.
Вбивал просто руками по кодам операции стр 40 и стр 50 раздела 4, а стр 20 автоматом заполнилась

[Коча]

Тоня,
а 50 строку разд 4 декл по ндс нужно заполнять, при подтверждении ранее неподтвержденного экспорта?
или только 40?

[Silver Lynx]

сдали первый раз в налоговую заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с электронной подписью налогового органа РБ. В ответ наша налоговая прислала письмо о том, что на заявлении нет печати.... а как она может быть если все в электронном формате? Как бороться с налоговой?

[Коча]

может налоговая хочет чтобы вы своей печатью заверили?
я в электронном виде отправляю через ткс, и да, сначала нужно, чтобы положительный протокол по декларации пришел, после этого перечень проходит нормально

[Silver Lynx]

да нет, они так и написали, отсутствует печать налогового органа государства - члена таможенного союза... И мы сдавали все доки через канцелярию, а саму декларацию через ТКС. Если я напишу, что есть электронный обмен в соответствии с договоренностью между странами-участницами?

[Коча]

Silver Lynx, Цитата:
"Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС.... и.т.д
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа государства-члена ЕАЭС, на территорию которого импортированы товары, об уплате косвенных налогов (освобождении или ином порядке исполнения налоговых обязательств) (далее - Заявление) либо перечень Заявлений (на бумажном носителе или в электронном виде с электронной (электронно-цифровой) подписью налогоплательщика)..."

сдайте им перечень и всего делов

[Коча]

Да, еще,
Silver Lynx, лучше предварительно проверить эти заявления на nalog.ru --сервисы

[Silver Lynx]

Коча, спасибо, а Вы какой перечень имеете в виду? У нас только одна накладная и одно к ней заявление.

[Коча]

Коча, спасибо, а Вы какой перечень имеете в виду? У нас только одна накладная и одно к ней заявление.

Этот перечень вы сами составляете.
Форма КНД 1150035. Если заявление о ввозе одно, то соответственно будет перечень с одним заявлением. Если в 1с 8 работаете, то там есть эта форма.
Ну а если нет, то просто бланк заполните и в налоговую отнесите

[Hoder]

сдали первый раз в налоговую заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с электронной подписью налогового органа РБ. В ответ наша налоговая прислала письмо о том, что на заявлении нет печати.... а как она может быть если все в электронном формате? Как бороться с налоговой?

Для подтверждения ставки 0% подают либо заявление с синей печатью либо перечень. Это так в соглашении по ЕАЭС написано.

[Silver Lynx]

ааа, спасибо!

[Коча]

Доброго всем дня! Подтверждаю ранее неподтвержденный в теч 180 дней экспорт. Учет ведем в 1с 8.3.
Ранее начисленные и уплаченные суммы НДС отражаю в книге покупок через документ "Отражение НДС к вычету". Но загвоздка в том, что наш покупатель-беларус, у него вместо ИНН УНП А теперь сч/фактура от него в книге покупок и из-за этого декларация не выгружается.
Кто сталкивался с таким? Может как-то можно обойти?

[ЭлисН]

Добрый день! Не работали с РБ много лет, вот теперь много вопросов, пытаюсь восстановить "пробелы")) Программу "Возмещение НДС" нужно сдавать в налоговую? Или теперь только документы? И если нужно все-таки заполнять- как заполнить раздел о банковских реквизитах белорусского покупателя? У нас в договоре их реальные реквизиты, но платежка со сбербанковского счета ИХ банка в РФ, а в графе Плательщик стоит название покупателя и все их банковские реквизиты перечислены...То есть, непосредственно поступление средств НЕ с реквизитов из договора, и в договоре нет упоминания о сбербанковских корр.счетах...Что с этим делать-то, подскажите, пожалуйста

[Сербина]

Программу "Возмещение НДС" нужно сдавать в налоговую?

мы не сдаем, но наш товар не сырьевой и зачет ндс по экспорту происходит на обычных условиях

[ЭлисН]

мы не сдаем, но наш товар не сырьевой и зачет ндс по экспорту происходит на обычных условиях

Сербина, спасибо)) Позвонила в налоговую- сказали, что ничего не изменилось, и мы ДОЛЖНЫ сдать ПИК ладно, заполню, не сложно