Экспорт в Беларусь

[BuhAl]

Правильно

В течение 180 дней надо собрать, а не сдать.

т.е.если у меня они собраны ,несмотря на то ,что в июне исполняется 180 дней ,я сдаю их в июле вместе с декларацией ?

[Ташик777]

т.е.если у меня они собраны ,несмотря на то ,что в июне исполняется 180 дней ,я сдаю их в июле вместе с декларацией ?

даже если 180 дней истекли в апреле - все равно с декларацией за 2ой квартал будете подавать и включать в 4ый раздел тоже.

[BuhAl]

Спасибо! Наконец-то картинка складывается

[DERS]

Пришло требование от ФНС о пояснении расхождения выручки по НДС и прибыли. Расхождение на сумму отгрузки по экспорту в РБ. В квартале сбора документов я отразила эту сделку в р. 4, р. 7 не заполняла.
Подавать уточненку всей декларации по НДС с заполненным р.7? книги покупок и продаж не изменятся
При этом пояснения не предоставлять?

[Тоня]

Зачем уточненку и вообще какая связь между экспортом и 7 разделом?

[DERS]

может я тогда что-то не так в декларации по НДС заполнила
выручка от реализации по прибыли и НДС не идет именно на эту сумму

[Тоня]

Она и не должна идти, если доходы по прибыли отражены в одном квартале, а подтверждающие экспорт документы собраны в другом.

[BuhAl]

Правильно ли я понимаю ,что в разделе .4 декларации налоговая база сравнивается с гр.16 книги продаж? Сам НДС просто рассчитывается от налоговой базы .И только?

[Тоня]

в разделе .4 декларации налоговая база сравнивается с гр.16 книги продаж?

Да.

[Винокурова Юлия]

Паника. Как заполнять то этот реестр. И какой именно при экспорте в Беларусь, какой код оперпции, аааааа

[Винокурова Юлия]

и если операция одна, нужен ли реестр?

[Винокурова Юлия]

отгрузка была одна в беларусь в марте. Я ее не проводили. П апреле прищли доки и я провела эту реализацию. Следовательно за 1 кв. уточненка, а во втором заполняем раздел 4 и все?

[Тоня]

Следовательно за 1 кв. уточненка

Нет. Только

во втором заполняем раздел 4

[Винокурова Юлия]

так я не проводила реализацию, так как доков не было. Я не проводила и никакие разделы не заполняла. Если проведу в марте реализацию, то уточненка

[Винокурова Юлия]

отгрузка от 28.03, висела не проведенная, пришли доки с печатью и я провела, мартом соответственно

[Тоня]

так я не проводила реализацию,

Что есть "не проводила"? В декларации по НДС за 1 кв. не отразила? И не надо. Проводки не сделала, в декларации по прибыли не отразила?

[Винокурова Юлия]

Ну да, я не стала проводить, так как могли и накладную не подписать. Мало ли. Дождалась когда пришлют с печатью и провела. НДС остается как есть, а прибыль получается уточненка. за второй квартал заполняю 4р. Так

[Тоня]

Это только вы знаете. Согласно договору право собственности на товар когда переходит к покупателю? Базис поставки? Если всё в марте - уточняться.

[Винокурова Юлия]

А как подать доки по подтверждению 0 ставки?
Доки отсканировать и отправить отдельным эл.письмом в налоговую?

[Винокурова Юлия]

Может есть у кого шаблончик пояснений?

[BuhAl]

Добрый день.Что-то я недопонимаю про 4 раздел .Ну с налоговой базой все понятно,подтвердили документами ,выставили в гр 020,а в строку 030 сумму входного НДС по тем счет-фактурам ,по которым был закуплен товар для этого экспорта.Но ведь эти фактуры еще и попадают в книгу покупок .Получается этот входной НДС 2 раза вычитается ? Или я что -то неправильно понимаю?

[BuhAl]

Ой ,нашла в феврале обсуждали точно такую тему ,у меня сумма в самой декларации вычитается 2 раза ,надо искать как технически это избежать....

[Винокурова Юлия]

товар мы продали импортный. раздел 9 заполняем?
Общая НДС двоит в декларации на главной странице. Господи, что делать то???????????

[Тоня]

раздел 9 заполняем?

Каким образом происхождение товара влияет на налоговую базу? В книге продаж с/ф зарегистрирован - в раздел 9 попал.

Общая НДС

Что за зверь?

[Lysiko]

Ппомогите, пожалуйста , сижу слезно над требованием по НДС и ни чего не могу понять, да и в налоговой не могут сказать в чем ошибка
Пришло сегодня требование по НДС о предоставлении пояснений, я понимаю что что то не доделала что не знаю (((
у меня была отгрузка в Белоруссию и мне документы от туда прислали, я их программку до 20-го числа заполнила и документы отвезла
Декларацию по НДС заполнила как обычно (стр.080 восстановленный НДС заполнилась автоматически) и еще 4й раздел, там указала сумму отгрузки и НДС 10%

В требовании ст.190 р.3 + сумма стр.030 и 040 р.4 + ст.080 и 090 р.5 +
ст.060 р.6 + ст. 090 р.6 + ст. 150 р.6 = ст.190 р. 8 +
[ст.190 прил.1 к р.8 - ст.005 прил.1 к р.8]
если левая часть равенства > правой

Со слов инспектора в налоговой это книга покупок не совпадает с декларацией и разница как раз НДС из 4 раздела (отгрузка в Белоруссию)

Девочки, что я не доделала, подскажите пожалуйста

[Винокурова Юлия]

и у меня тоже самое пришло

[Nyctea]

Добрый день!
Если я правильно поняла
при подтвержденном экспорте и заполненных разделах 3,4,8 и 9 декларации должно быть:
Строка 190 раздела 3 + (строка 030 + строка 040 раздела 4) = строке 190 раздела 8.
У Вас в декларации так?

[Винокурова Юлия]

у меня 8 и не заполнен

[Винокурова Юлия]

8 заполняла конечно. у меня задвоение суммы ндс к возмещению

[Винокурова Юлия]

У меня в 1 кв. отгрузка, а во втором подтверждение