Заполнение книги покупок при импорте

[ЮНаталия]

Опять не поняла, а как вы вводите Заявление подписанное?

я отвечала про гтд

[Ammi_Anuta]

В общем, никак видимо не вписать эти платежки несчастные. Отправила декларацию как есть - где НДС от ГТД, там ФТС с их ИНН, платежка не подтянулась, где заявления- там пп тоже не подтянулась. Поглядим, чего будет в отчет))) В пятницу у меня конечно голова взрывалась от этих кодов, платежек, сумм... ИННов, но ничего, вроде.... Лишь бы все прошло нормально))

[AlevtinaS]

задала вопрос по заполнению декларации своим аудиторам.по заполению гр.15 - в ней д.б сумма из гр.42 ДТ ,плюс сумма НДС из гр.47ДТ,переведенная в валюту контракта пол курсу на дату регистрации ДТ. сумма НДС в гр.16-в рублях.
ну ,с этим,вроде все ясно.
но так и не могу понять-по какому курсу делать оприходование товаров на склад то!?запись Кн Пок в Бухгалтерии 7 делаю руками,т.о.,там можно прописать цифры,не ссылаясь на сам документ поступления товаров.в нем то пересчет суммы в валюте по курсу на день перехода права собственности должен быть?у меня он отличен от даты ГТД

[Сербина]

задала вопрос по заполнению декларации своим аудиторам.по заполению гр.15 - в ней д.б сумма из гр.42 ДТ ,плюс сумма НДС из гр.47ДТ,переведенная в валюту контракта пол курсу на дату регистрации ДТ. сумма НДС в гр.16-в рублях.
ну ,с этим,вроде все ясно.
но так и не могу понять-по какому курсу делать оприходование товаров на склад то!?запись Кн Пок в Бухгалтерии 7 делаю руками,т.о.,там можно прописать цифры,не ссылаясь на сам документ поступления товаров.в нем то пересчет суммы в валюте по курсу на день перехода права собственности должен быть?у меня он отличен от даты ГТД

да, приходовать по курсу на дату перехода права собственности, у большинства эти даты отличаются, ничего такого ужасного, неправильного, страшного в этом нет.

[AlevtinaS]

Сербина,спасибо большое.прояснили!

[Тоня]

а как вы вводите Заявление подписанное?

8.3.Бухия.
На основании выписки документ Подтверждение даты оплаты НДС в бюджет. Там указана платежка. И при Формировании записей книги покупок заявление вместе с платежкой (номер;дата) попадает в книгу, оттуда в декларацию. Не знаю есть ли такой функционал в 8.2

[Ангелика]

Скажите, пожалуйста, а у вас форма декларации выглядит так как бланк, который на Клерке http://www.klerk.ru/files/blanks/10/...1-2015-Q1.pdf?
У меня раздела 8 и 9 в клеточках нет, там просто книга покупок и продаж?

[tv06]

задала вопрос по заполнению декларации своим аудиторам.по заполению гр.15 - в ней д.б сумма из гр.42 ДТ ,плюс сумма НДС из гр.47ДТ,переведенная в валюту контракта пол курсу на дату регистрации ДТ. сумма НДС в гр.16-в рублях.
ну ,с этим,вроде все ясно.
но так и не могу понять-по какому курсу делать оприходование товаров на склад то!?запись Кн Пок в Бухгалтерии 7 делаю руками,т.о.,там можно прописать цифры,не ссылаясь на сам документ поступления товаров.в нем то пересчет суммы в валюте по курсу на день перехода права собственности должен быть?у меня он отличен от даты ГТД

гр 42 умноженная на курс ГТД + пошлина + НДС ? а если экспорт и не все сумма НДС возмещается? сумму 15 графе рассчитываю за минусом суммы НДС остающейся на 19.05? или вся сумма из ГТД, а НДС меньше?

[tv06]

1с заполняет -фактурную стоимость + НДС (без пошлин)

[tv06]

Корректировку таможенной стоимости нужно в книге покупок отдельной строкой проводить или отразить в строке ГТД?

[ЮНаталия]

ли отразить в строке ГТД?

а где у вас строка ГТД в книге покупок?

[Alena Borisova]

Коллеги, еще раз, просветите меня! импортер не из стран ТС как заполняет графу 14 и 15 декларации ндс?

[tv06]

а где у вас строка ГТД в книге покупок?

извините не правильно задала вопрос - в книге покупок поступление импортного товара с корректировкой отражать одной строкой или двумя?

[tv06]

Коллеги, еще раз, просветите меня! импортер не из стран ТС как заполняет графу 14 и 15 декларации ндс?

могу только ответить как заполняет 1с 8,3

Общая таможенная стоимость+ НДС

другими словами - гр 12 ГТД (она же если сумму гр 42 по всей ГТД * на курс) прибавляет НДС по всей ГТД,

т.е можно проверить если из суммы в 15 гр вычесть НДС из гр 16 то получиться общая таможенная стоимость по ГТД

15 гр почему то заполняется без пошлин. поэтому умножая гр 15 на 18/118 ничего не получиться((((

14 не заполняется, 15 в рублях и 15 не корректируется в формировании книги покупок программа автоматом берет сумму из ГТД (еще раз это в 8.3)

как правильно не знаю

[ЮНаталия]

Я корректировку заполняла отдельной строкой. Т.е., как отдельная ГТД (номер указывала как надо). У меня она проходила в другом месяце. И у меня своеобразная программа, по-другому сделать не могла.

[Тоня]

могу только ответить как заполняет 1с 8,3

В 14 графу валюту расчетов у кого-нибудь ставит? У меня по евровому договору графа пустая хоть убейся((

[ЮНаталия]

В 14 графу валюту расчетов у кого-нибудь ставит?

нет я в руб заполнила.

[Тоня]

643 и РУБ ставит? У меня тупо пусто.

[tv06]

по кррект ТС -- если в другом месяце пошлину на 44 отражали? не в стоимости товара?

Тоня, у меня тоже руб((( и тупо пусто(((

[Тоня]

Какая разница где вы её отражали в БУ. В расчет ТС она входит и формирует базу по НДС.

[tv06]

Тоня, извините, что в этом разделе задала попутный вопрос) конечно же она входит в расчет, тем более мне повезло корректировка прошла 31 марта) пытаюсь понять, как заполнять книгу покупок если бы корректировка была 01.04.2015 и заодно узнаю про бухучет

я откорректировала ГТД и поэтому у меня в книге покупок одна строка

[Тоня]

Имхо если КТС оформлена 1 апреля, то и регистрировать ее надо в книге покупок за 2 кв.

[Alena Borisova]

Спасибо за ответ! Дело в том, что у меня программа немного по -другому считает: в графу 15 попадает не общая тамож стоимость и ндс, а графа 22 (общая сумма в валюте по гтд)* курс на дату перехода права соб-ти и + ндс. вот гадаю, правильно это или нет.

[Alena Borisova]

В 14 графу валюту расчетов у кого-нибудь ставит? У меня по евровому договору графа пустая хоть убейся((

У меня тож

[ЮНаталия]

У меня тупо пусто.

у меня тоже

что у меня программа немного по -другому считает: в графу 15 попадает не общая тамож стоимость и ндс, а графа 22 (общая сумма в валюте по гтд)* курс на дату перехода права соб-ти и + ндс

и все автоматически?

[Тоня]

Всё, пошли все в сад хоть и не климатит еще. Отправлю как есть (у меня еще и графу "Дата принятия на учет" неправильно заполняет)

[Alena Borisova]

у меня тоже
и все автоматически?

ДА! и что с этим делать?
Я же поступление ТиУ делаю на дату ппс вот и берет от туда видимо по этому курсу....

[ЮНаталия]

и что с этим делать?

сумма НДС правильно исчислена? Если да, то отправлять)

[Alena Borisova]

сумма НДС правильно исчислена? Если да, то отправлять)

вы имеете ввиду, верная ли сумма в графе 16? да.

[Alena Borisova]

сумма НДС правильно исчислена? Если да, то отправлять)

Подскажите, как это проверить